民进海南省委2013年部门预算
关于2013年部门预算的说明 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出反映在预算中。 一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同） （一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排315.94元。 （二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排0万元。 二、支出项目 （一）支出功能科目类 1、一般公共服务（类）办公事务（款）行政运行（项）：指用于办公的基本支出。2013年预算安排76.99万元。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于退休金的离退休经费。2013年预算安排39.86万元。 3、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于在职人员的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排3.04万元。 （二）支出类别类 1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算支出231.94万元。其中： 工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会保险费等。2013年预算安排103.3万元。 商品和服务支出：指单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2013年预算安排76.99万元。 用于个人和家庭的补助：指用于个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助、住房公积金我、提租补贴、购房补贴和其他对个人的家庭的补助支出。2013年预算安排51.65万元。 2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排84万。其中： 专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排84万元。主要用于参政议政55万元，组织建设和宣传教育15.5万元，联络交流8.5万元，社会服务5万元。 中国民主促进会海南省委员会 , T-SIZE: 11pt; VERTICAL-ALIGN: middle; FONT-WEIGHT: 400; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: #000000 none; mso-protection: locked visible; COL: #000000; HEI: 16.5pt" class=et22 height=22 width=244>贷款转贷回收本金收入结余结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房补贴资金结余结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位结余指标结余结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位自有资金结余结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 总 计 | 3,159.4 | 支 出 总 计 | 3,159.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门支出资金来源预算表 | ||||||||||||
| 金额单位：千元 | ||||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | 单位自有资金 | |||||||
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||
| 国库管理 | 专户管理 | |||||||||||
| 合计 | 3,159.4 | 3,154.7 | 4.7 | |||||||||
| 201-一般公共服务 | 3,159.4 | 3,154.7 | 4.7 | |||||||||
| 20128-民主党派及工商联事务 | 3,159.4 | 3,154.7 | 4.7 | |||||||||
| 2012801-行政运行 | 2,319.4 | 2,314.7 | 4.7 | |||||||||
| 2012804-参政议政 | 550.0 | 550.0 | ||||||||||
| 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 | 290.0 | 290.0 | ||||||||||
| 部门支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 3,159.4 | 2,319.4 | 840.0 | |
| 201-一般公共服务 | 3,159.4 | 2,319.4 | 840.0 | |
| 20128-民主党派及工商联事务 | 3,159.4 | 2,319.4 | 840.0 | |
| 2012801-行政运行 | 2,319.4 | 2,319.4 | ||
| 2012804-参政议政 | 550.0 | 550.0 | ||
| 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 | 290.0 | 290.0 | ||
部门项目支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额单位：千元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名称 | 项目支出 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 840.0 | 840.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201-一般公共服务 | 840.0 | 840.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20128-民主党派及工商联事务 | 840.0 | 840.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012804-参政议政 | 550.0 | 550.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 | 290.0 | 290.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关于2013年部门预算的说明
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出反映在预算中。
一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排315.94元。
（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排0万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1、一般公共服务（类）办公事务（款）行政运行（项）：指用于办公的基本支出。2013年预算安排76.99万元。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于退休金的离退休经费。2013年预算安排39.86万元。
3、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于在职人员的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排3.04万元。
（二）支出类别类
1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算支出231.94万元。其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会保险费等。2013年预算安排103.3万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2013年预算安排76.99万元。
用于个人和家庭的补助：指用于个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助、住房公积金我、提租补贴、购房补贴和其他对个人的家庭的补助支出。2013年预算安排51.65万元。
2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排84万。其中：
专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排84万元。主要用于参政议政55万元，组织建设和宣传教育15.5万元，联络交流8.5万元，社会服务5万元。
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