广东省司法警官职业学院2013年部门预算
2013年部门预算报表编报说明
（广东司法警官职业学院）
一、 部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
我院于2002年成立，是具有高等学历招生资格的省属公办全日制高等职业学校，主要为培养适合社会需求的高等专科学历法律运用人才。
（二）人员构成情况
1、我院定编人数为400人，其中行政编制为165人，事业编制为235人；
2、我院现在实有404人，其中在职人员为308人，离休干部4人，退休退职人员88人。
（三）预算年度的主要工作任务
努力将学院建设成为广东司法行政系统人才培养基地、司法行政系统干警素质提升基地和司法行政工作应用性理论研究基地，将学院打造成全国一流的司法警察高等专业院校。同时以行业为依托，通过理论、实训、顶岗实习三位一体的教学模式，培养学生的理论分析能力、专业实操能力和司法职业能力，为社会输送优秀的司法人员。
二、 收入预算说明
2013年收入预算8405.84万元，比上年增加1339.88万元，上升18.96％，存在增加额的主要原因是2013年提升了人员经费和离退休人员经费标准，同时事业培训收入有所增加。其中：一般预算拨款4295.84万元，事业收入4110.00万元。
三、 支出预算说明
2013年支出预算8405.84万元，比上年增加1339.88万元，上升18.96％，主要原因是预算经费调整了同城同待遇事业绩效支出和离退休人员工资。
2013年支出预算按用途划分，基本支出预算8405.84万元，占100.00％，比上年增加1339.88万元，增长18.96％。其中：工资福利支出3795.70万元，对个人和家庭补助2536.14万元，商品和服务支出1834万元，其他资本性支出等支出240万元；项目支出预算0万元，没有预算资金用于项目支出。
2013年一般预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算4295.84万元，占总支出的51.11％，比上年增加1085.88万元，增长33.83％，主要是增加了同城同待遇事业绩效支出和离退休人员工资。其中：工资福利支出2288.70万元，对各人和家庭的补助1340.14万元，商品和服务支出607.00万元，其他资本性支出60.00万元；一般预算拨款无项目支出预算。
| 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位名称：广东司法警官职业学院 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
| 项 目 | 2013年预算 | 项 目 | 2013年预算 | 项 目 | 2013年预算 |
| 一、预算拨款 | 4,295.84 | 一、基本支出 | 8,405.84 | 一、一般公共服务 | |
| 公共预算拨款 | 4,295.84 | 工资福利支出 | 3,848.70 | 二、外交 | |
| 基金预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 1,753.40 | 三、国防 | ||
| 二、财政专户拨款 | 4,110.00 | 对个人和家庭的补助 | 2,473.74 | 四、公共安全 | |
| 教育收费 | 4,110.00 | 其他资本性支出等 | 330.00 | 五、教育 | 7,683.00 |
| 其他财政收入拨款 | 六、科学技术 | ||||
| 三、其他资金 | 二、项目支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
| 事业收入 | 工资福利支出 | 八、社会保障和就业 | 722.84 | ||
| 事业单位经营收入 | 专项商品和服务支出 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 其他收入 | 对个人和家庭的补助 | 十、医疗卫生 | |||
| 对企事业单位的补贴 | 十一、环境保护 | ||||
| 赠与 | 十二、城乡社区事务 | ||||
| 债务利息支出 | 十三、农林水事务 | ||||
| 债务还本支出 | 十四、交通运输 | ||||
| 基本建设支出 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 其他资本性支出 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
| 贷款转贷及产权参股 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
| 其他支出 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
| 二十、住房保障支出 | |||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||||
| 二十二、预备费 | |||||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 8,405.84 | 本 年 支 出 合 计 | 8,405.84 | 本 年 支 出 合 计 | 8,405.84 |
| 六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | 结转下年 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 八、用事业基金弥补收支差额 | |||||
| 收 入 总 计 | 8,405.84 | 支 出 总 计 | 8,405.84 | 支 出 总 计 | 8,405.84 |
| 支出预算总表（按支出构成） | |||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：广东司法警官职业学院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出等 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 对企事业单位补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 合计 | 8,405.84 | 8,405.84 | 3,848.70 | 1,753.40 | 2,473.74 | 330.00 | |||||||||||||||||||
| 317001 | 广东司法警官职业学院本部 | 8,405.84 | 8,405.84 | 3,848.70 | 1,753.40 | 2,473.74 | 330.00 | ||||||||||||||||||
| 205 | 03 | 05 | 317001 | 高等职业教育 | 7,683.00 | 7,683.00 | 3,848.70 | 1,744.00 | 1,760.30 | 330.00 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 317001 | 事业单位离退休 | 722.84 | 722.84 | 9.40 | 713.44 | |||||||||||||||||
| 基本支出预算表———工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：广东司法警官职业学院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本工资 | 津(补)贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 合 计 | 离休费 | 退休费 | 退职退役费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他补助 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 合计 | 6,322.44 | 3,848.70 | 550.00 | 2,478.27 | 767.43 | 53.00 | 2,473.74 | 65.92 | 917.52 | 5.00 | 5.00 | 382.00 | 55.00 | 250.00 | 86.00 | 430.00 | 170.00 | 107.30 | |||||||||||
| 317001 | 广东司法警官职业学院本部 | 6,322.44 | 3,848.70 | 550.00 | 2,478.27 | 767.43 | 53.00 | 2,473.74 | 65.92 | 917.52 | 5.00 | 5.00 | 382.00 | 55.00 | 250.00 | 86.00 | 430.00 | 170.00 | 107.30 | ||||||||||
| 205 | 03 | 05 | 317001 | 高等职业教育 | 5,609.00 | 3,848.70 | 550.00 | 2,478.27 | 767.43 | 53.00 | 1,760.30 | 23.00 | 247.00 | 5.00 | 5.00 | 382.00 | 55.00 | 250.00 | 86.00 | 430.00 | 170.00 | 107.30 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 317001 | 事业单位离退休 | 713.44 | 713.44 | 42.92 | 670.52 | |||||||||||||||||||||
| 基本支出预算表———商品和服务支出、其他资本性支出及其他支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：广东司法警官职业学院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具运行维护 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络构建 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 合计 | 2,083.40 | 1,753.40 | 69.00 | 18.00 | 4.00 | 72.00 | 116.00 | 47.00 | 148.00 | 48.00 | 10.00 | 176.00 | 84.00 | 46.00 | 100.00 | 35.00 | 30.00 | 68.00 | 62.00 | 20.00 | 145.00 | 455.40 | 240.00 | 55.00 | 25.00 | 40.00 | 55.00 | 65.00 | 90.00 | ||||||||||||||||||
| 317001 | 广东司法警官职业学院本部 | 2,083.40 | 1,753.40 | 69.00 | 18.00 | 4.00 | 72.00 | 116.00 | 47.00 | 148.00 | 48.00 | 10.00 | 176.00 | 84.00 | 46.00 | 100.00 | 35.00 | 30.00 | 68.00 | 62.00 | 20.00 | 145.00 | 455.40 | 240.00 | 55.00 | 25.00 | 40.00 | 55.00 | 65.00 | 90.00 | |||||||||||||||||
| 205 | 03 | 05 | 317001 | 高等职业教育 | 2,074.00 | 1,744.00 | 69.00 | 18.00 | 4.00 | 72.00 | 116.00 | 47.00 | 148.00 | 48.00 | 10.00 | 176.00 | 84.00 | 46.00 | 100.00 | 35.00 | 30.00 | 68.00 | 62.00 | 20.00 | 145.00 | 446.00 | 240.00 | 55.00 | 25.00 | 40.00 | 55.00 | 65.00 | 90.00 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 317001 | 事业单位离退休 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一篇：广东省警官学院2013年部门预算