广东省体彩中心2013年部门预算

一、部门基本情况说明
部门机构设置、职能
1、本单位为省体育局下属自收自支事业单位,根据省体育局《关于广东省体育彩票转变发展方式工作方案》的部署和要求，将从2013年起逐步建立健全全省体育彩票省、市、县三级管理、三级分配的管理模式。
2、广东省体育彩票中心，负责全省体育彩票的销售管理工作。设立综合部、技术部、财务部、电脑型游戏管理部、即开型游戏管理部、市场管理与监察部、公共关系部等七个部门。
各市、县（区）体育彩票管理中心负责其辖内的体育彩票销售管理工作。
人员构成情况
省本部及下属市级机构编制人数204人，其他人员318人（其中非编人员127人，市区专管员191人），离退休人员12人，总人数共534人。
2013年的主要工作任务及目标
1. 开拓市场，筹集资金。在安全运行的前提下，扩大网点规模，并在总局中心的统一部署下，力争开通互联网投注等渠道系统。拓展彩票市场，努力完成国家体育总局、省体育局下达的2013年销售任务，为国家筹集更多公益金。
2、科学发展，理顺体制。为促进我省体彩事业健康持续发展，根据省政府《关于加快转变我省体育发展方式的意见》及省体育局《广东省体育彩票转变发展方式工作方案》精神，逐步建立健全省、市、县三级管理、业务垂直指导的运行机制，科学划分职能职责，合理调整发行费预算结构，促进区域城乡协调发展。
3. 健全网络，加强营宣。推进网点形象建设和标准化运营，提高各级市场管理能力。通过有效投入，进一步构建整合宣传网络，扩大品牌宣传效应。
4. 规范管理，确保安全。严格执行《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》等法规制度，通过ISO9001质量管理体系规范工作流程，强化科学管理，加强资金和数据安全管理，确实把廉政建设和安全运营摆在各项工作的首位。
二、收入预算说明
根据“收支平衡”的基本原则和按照建设节约型社会的要求，2013年全省体彩系统收入预算定为38,139.3万元，其中：财政专户拨款收入38,000万元、其他收入139.30万元。
三、支出预算说明
2013年全省体彩系统支出预算为38,139.3万元，其中：财政专户拨款38,000万元，其他资金139.30万元。
2013年全省体彩系统支出预算按用途划分：
基本支出类预算5,223.32万元，占总预算的14%。其中： 工资福利支出2,452.64万元，商品和服务支出预算1,736.92万元，对个人和家庭的补助支出预算1,033.76万元。
项目支出类预算32,915.98万元，占总预算的86%,主要有：
大型购置费小计5,357万元，主要是省中心从2008年起
采取提点合作方式更新购置网点终端机（共计7700台），按终端设备产生销量0.7%的提点比例测算，预计2013年需支付提点费用约为4,900万元。其他为办公设备购置等。
大型修缮费151万元。
专项业务计划13,250.4万元。包括：（1）县级发行费11,374.1万元，比2012年增加355%，占总预算30%，根据省政府《关于加快转变我省体育发展方式的意见》及省体育局《广东省体育彩票转变发展方式工作方案》的文件精神，为全省共133个县区的人员经费、日常公用支出、业务支出、专管员专项、设备购置费等。（2）业务租赁及及购买服务费1,876.3万元。
业务支出项目11,627.58万元。为省本部及各市中心的开展彩票销售管理业务经费, 包括：（1）广告费及市场宣传推广经费4,894.62万元。（2）营销促销宣传活动费3,371.55万元。（3）业务系统开发维护费、专项通讯费3,361.41万元。
对附属单位补助支出2,530万元。
特此说明。
　二○一三年三月三日
 

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