广东省
广东省委党校（省行政学院）2013年部门预算
收 支 预 算 总 表 | |||
单位名称：省委党校(广东行政学院） |
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| 单位：万元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 2013年预算 | 项 目 | 2013年预算 |
一、预算拨款 | 13,487.58 | 一、基本支出 | 17,527.58 |
公共预算拨款 | 13,487.58 | 工资福利支出 | 6,264.58 |
基金预算拨款 |
| 一般商品和服务支出 | 3,916.32 |
二、财政专户拨款 | 4,882.00 | 对个人和家庭的补助 | 6,554.10 |
教育收费 | 4,882.00 | 其他资本性支出等 | 792.58 |
其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 | 4,524.00 | 二、项目支出 | 1,688.00 |
事业收入 | 332.00 | 行政事业类项目 | 1,688.00 |
事业单位经营收入 | 3,678.00 | 基本建设类项目 |
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其他收入 | 514.00 | 其他类项目 |
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| 三、事业单位经营支出 | 3,678.00 |
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本 年 收 入 合 计 | 22,893.58 | 本 年 支 出 合 计 | 22,893.58 |
四、上级补助收入 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
| 五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结转下年 |
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收 入 总 计 | 22,893.58 | 支 出 总 计 | 22,893.58 |
| 2013年部门预算支出明细表（基本支出及其他支出） | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
| 合计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 21,205.58 | 11,991.58 | 11,991.58 | 4,882.00 | 4,332.00 | |
| 省委党校本部 | 14,611.58 | 9,223.58 | 9,223.58 | 1,402.00 | 3,986.00 | |
| 基本支出 | 11,269.58 | 9,223.58 | 9,223.58 | 1,402.00 | 644.00 | |
| 工资福利支出 | 5,024.00 | 4,986.00 | 4,986.00 | 38.00 | ||
| 商品和服务支出 | 1,169.30 | 101.30 | 101.30 | 1,068.00 | ||
| 对个人和家庭的补助支出 | 5,006.28 | 4,136.28 | 4,136.28 | 334.00 | 536.00 | |
| 其他资本性等支出 | 70.00 | 70.00 | ||||
| 事业单位经营支出 | 3,342.00 | 3,342.00 | ||||
| 事业单位经营支出 | 3,342.00 | 3,342.00 | ||||
| 广东行政职业学院 | 6,594.00 | 2,768.00 | 2,768.00 | 3,480.00 | 346.00 | |
| 基本支出 | 6,258.00 | 2,768.00 | 2,768.00 | 3,480.00 | 10.00 | |
| 工资福利支出 | 1,240.58 | 667.00 | 667.00 | 573.58 | ||
| 商品和服务支出 | 2,747.02 | 874.11 | 874.11 | 1,862.91 | 10.00 | |
| 对个人和家庭的补助支出 | 1,547.82 | 1,134.39 | 1,134.39 | 413.43 | ||
| 其他资本性等支出 | 722.58 | 92.50 | 92.50 | 630.08 | ||
| 事业单位经营支出 | 336.00 | 336.00 | ||||
| 事业单位经营支出 | 336.00 | 336.00 | ||||
| 2013年部门预算支出明细表（项目支出） | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 预算执行计划 | ||
| 合计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | |||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,688.00 | 1,496.00 | 1,496.00 | 192.00 | |||
| 省委党校本部 | 1,688.00 | 1,496.00 | 1,496.00 | 192.00 | |||
| 教学科研经费 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 1．现场教学基地建设 2013-01-01 2013-12-31 2．教学项目和科研项目建设费用 2013-01-01 2013-12-31 3．市县党校师资培训经费 2013-01-01 2013-12-31 4．编写出版培训教材 2013-01-01 2013-12-31 5．课题需求调研 2013-01-01 2013-12-31 | |||
| 硕士研究生培养经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 按项目时间执行，2013年1月至2013年12底月前完成 | |||
| 公务员教学综合大楼营运费用 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 1．支付员工工资福利、洗涤费、易耗品、清洁用品、财产保险、员工工作服购置费 2013-01-01 2013-12-31 2．支付水电供修费 2013-01-01 2013-12-31 3．支付电话与卫生保洁费 2013-01-01 2013-12-31 4．支付日常基建维修费 2013-01-01 2013-12-31 | |||
| 公务员培训 | 192.00 | 192.00 | 2013年1月至2013年12月执行完成 | ||||
| 远程教学网络通讯及维护费 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 在2013预算年度执行该项目。 | |||
| 项目支出预算表-按项目类型统计 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称（单位/项目分类） | 资 金 来 源 | 预算执行计划 | |||||||
| 合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||
| 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | ||||||||
| ** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 1,688.00 | 1,496.00 | 192.00 | ||||||
| 省委党校本部 | 1,688.00 | 1,496.00 | 192.00 | ||||||
| 行政事业类项目 | 800.00 | 800.00 | 1．现场教学基地建设 2013-01-01 2013-12-31 2．教学项目和科研项目建设费用 2013-01-01 2013-12-31 3．市县党校师资培训经费 2013-01-01 2013-12-31 4．编写出版培训教材 2013-01-01 2013-12-31 5．课题需求调研 2013-01-01 2013-12-31 | ||||||
| 行政事业类项目 | 100.00 | 100.00 | 按项目时间执行，2013年1月至2013年12底月前完成 | ||||||
| 行政事业类项目 | 450.00 | 450.00 | 1．支付员工工资福利、洗涤费、易耗品、清洁用品、财产保险、员工工作服购置费 2013-01-01 2013-12-31 2．支付水电供修费 2013-01-01 2013-12-31 3．支付电话与卫生保洁费 2013-01-01 2013-12-31 4．支付日常基建维修费 2013-01-01 2013-12-31 | ||||||
| 行政事业类项目 | 192.00 | 192.00 | 2013年1月至2013年12月执行完成 | ||||||
| 行政事业类项目 | 146.00 | 146.00 | 在2013预算年度执行该项目。 | ||||||
| 人员基本情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 单位性质 | 单位类别 | 财务主管 | 编制人数 | 实有人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 其中：已纳入统发数 | 行政编制 | 其中：已纳入统发数 | 事业编制 | 单列数 | 其中：已纳入统发数 | 工勤编制 | 合计 | 行政编制 | 事业编制 | 工勤编制 | 离退合计 | 离休 | 退休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 其中：已纳入统发数 | 行政机关事业编制 | 其中：已纳入统发数 | 核拨（依公） | 其中：已纳入统发数 | 核拨（非依公） | 其中：其中：已纳入统发数 | 核补 | 其中：已纳入统发数 | 自筹 | 合计 | 核拨（依公） | 核拨（非依公） | 核补 | 自筹 | 行政机关事业编码 | 合计 | 统发行政离休 | 非统行政离休 | 统发核拨离休 | 非统发核拨离休事业 | 统发核补离休事业 | 非统发核补离休事业 | 合计 | 统发行政退休 | 非统行政退休 | 统发核拨退休 | 非统发核拨退休事业 | 统发核补退休事业 | 非统发核补退休事业 | ||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 合计 | 863 | 483 | 863 | 483 | 180 | 180 | 683 | 303 | 779 | 455 | 158 | 297 | 324 | 38 | 28 | 10 | 286 | 163 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||
| 157001 | 省委党校本部 | 事业 | 干部培训（党政群干部训练） | 党校 | 483 | 483 | 483 | 483 | 180 | 180 | 303 | 303 | 730 | 406 | 158 | 248 | 324 | 38 | 28 | 10 | 286 | 163 | 123 | |||||||||||||||||||||||
| 157002 | 广东行政职业学院 | 事业 | 高校 | 党校 | 380 | 380 | 380 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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