中共北京市委机构编办2013年部门预算
北京市机构编制委员会办公室2013年预算说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市机构编制委员会办公室是北京市机构编制委员会(简称市编委)的常设办事机构，在市编委的领导下负责本市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，既是市委工作机构，同时也是市政府工作机构，列入市委机构序列。
(二)人员构成情况
北京市机构编制委员会办公室行政编制62名；工勤编制6名；事业编制8名；实际65人；长期聘用人员(临时工)5人。
离退休人员8人，其中：退休8人。
(三)单位性质及所属情况
北京市机构编制委员办公室是市级行政机构，所属1个事业单位是信息中心。
二、2013年收入及支出总体情况
2013年预算收入1590.19万元。其中：2013年财政拨款1590.19万元。
2013年预算支出1590.19万元，其中：一般公共服务支出14326.23万元；社会保障和就业64.96万元；医疗卫生89万元。
三、主要支出情况
2013年支出预算按用途划分：(1)基本支出预算1069.22万元。(2)项目支出预算520.97万元。主要项目是办公用房租赁费、行政管理体制改革专项经费、事业单位改革专项经费、行政课题调研经费、法人登记工作经费、信息化运行维护费等。
| 收支预算总表 | ||||
| 单位 ：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 1590.194382 | 一、一般公共服务 | 1436.232382 | |
| 二、专户核拨的事业收入 | 二、社会保障和就业 | 64.962000 | ||
| 三、上级补助收入 | 三、医疗卫生 | 89.000000 | ||
| 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | ||||
| 五、事业单位经营收入 | ||||
| 六、附属单位上缴收入 | ||||
| 七、其他收入 | ||||
| 本年收入合计 | 1590.194382 | 本年支出合计 | 1590.194382 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
| 九、使用结余资金 | ||||
| 收入总计 | 1590.194382 | 支出总计 | 1590.194382 | |
| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 总计 | 1590.194382 | 1069.221932 | 520.972450 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 1436.232382 | 915.259932 | 520.972450 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1436.232382 | 915.259932 | 520.972450 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 64.962000 | 64.962000 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.962000 | 64.962000 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 89.000000 | 89.000000 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 89.000000 | 89.000000 | ||
| 部门预算项目支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 1 | 北京市机构编制委员会办公室本级 | 办公用房租赁费 | 281.6705 | |
| 2 | 北京市机构编制委员会办公室本级 | 法人登记数据传输加密虚拟专用网络年租费 | 2 | |
| 3 | 北京市机构编制委员会办公室本级 | 法人登记工作经费 | 4 | |
| 4 | 北京市机构编制委员会办公室本级 | 事业单位改革专项经费 | 100 | |
| 5 | 北京市机构编制委员会办公室本级 | 课题调研经费 | 50 | |
| 6 | 北京市机构编制委员会办公室本级 | 行政管理体制改革专项经费 | 50 | |
| 7 | 市编委办公室信息服务中心 | 更新公务用车 | 20.34955 | |
| 8 | 市编委办公室信息服务中心 | 信息化运行费 | 6 | |
| 9 | 市编委办公室信息服务中心 | 党委网络系统接入经费 | 6.9524 | |
北京市机构编制委员会办公室
2013年“三公经费”预算财政拨款情况表
单位：万元
“三公经费”财 政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
公务用车 购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
2012年 | 62.75 | 10.8 | 1.76 | 17.84 | 32.35 |
2013年 | 64.66 | 10.8 | 1.81 | 19.7 | 32.35 |
关于北京市机构编制委员会办公室
2013年“三公经费”预算财政拨款情况的说明
一、“三公经费”的单位范围
北京市机构编制委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市机构编制委员会本级及所属信息中心。
二、“三公经费”预算财政拨款情况说明
2013年“三公经费”财政拨款预算64.66万元，比2012年“三公经费”财政拨款预算增加1.9万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2013年预算数10.8万元，与2012年因公出国（境）预算持平。2013年因公出国（境）费用主要用于：一是围绕“欧洲政府部门职责体系建设情况考察”，学习借鉴欧洲发达国家、中等发达国家经验和通行做法。二是为进一步优化政府组织结构，规范机构设置，组织关于“政府机构改革及政府雇员制管理的探索”方面的培训。
2、公务接待费。2013年预算数1.81万元，比2012年预数1.76万元增加0.05万元，主要原因是随着行政管理体制改革和机构改革任务的增加，机构编制部门承担的规划改革、建设、管理、服务和法制化的工作日益繁重，我办陆续调入并接收了部分带编安置人员及一定数量的军转干部，人员数量的增加引起预算数增加。年度预算执行过程中，我办将本着厉行节约的原则，确保执行中不突破上年预算数。
3、公务用车购置和运行维护费。2013年预算数52.05万元，其中，公务用车购置费2013年预算数19.7万元，比2012年预算数增加1.86万元，主要原因是根据党政机关公务用车配备管理规定，我办公务用车更新在标准控制范围内选择了不同品牌的轿车；公务用车运行维护费2013年预算数32.35万元，与2012年预算数32.35万元基本持平。
原文地址：http://zhengwu.beijing.gov.cn/zjgl/ys/2013/t1305690.htm