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北京市社会福利事务管理中心2013年部门预算

日期：01-11 作者：huang- 小 + 大

　一、部门情况

　　根据九届市委常委会第172次会议关于我市民政事业管理体制改革试点工作的决定精神，《关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》(京编委[2006]38号)，设立北京市社会福利事务管理中心。北京市社会福利事务管理中心内设8个处室，下属15个预算单位，事业编制1731人，实际1468人；长期聘用人员(临时工)317人；离退休人员679人。

　　二、收入预算说明

　　2013年收入预算101066.421193万元，比上年95704.272645万元增加18657.057646万元，增长5.6%。其中：财政拨款35836.003173万元比上年34399.027312万元增加1436.975861万元；统筹结余资金0万元比上年0万元无增减；其他资金65230.41802万元，比上年61305.245333万元增加3925.172687万元。

　　三、支出预算说明

　　(一)基本支出预算34207.232987万元，占总支出预算33.85%，比上年29196.632111万元增加5010.600876万元，增长17.16%，其中：工资福利支出13484.702699万元、对个人和家庭补助支出4616.670568万元、商品和服务支出16105.859720万元。

　　(二)项目支出预算16490.408206万元，比上年17388.110534万元减少897.702328万元，降低5.16%，主要用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利、殡葬等方面的支出。

　　(三)上缴上级支出240万元。

　　(四)事业单位经营支出47888.78万元。

　　(五)对附属单位补助支出2240万元。

收支预算总表
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、财政拨款收入	35836.003173	一、教育	300.000000
二、专户核拨的事业收入		二、社会保障和就业	91291.597185
三、上级补助收入		三、医疗卫生	9474.824008
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）	13855.372299
五、事业单位经营收入	47174.060000
六、附属单位上缴收入	2480.000000
七、其他收入	1720.985721

本年收入合计	101066.421193	本年支出合计	101066.421193
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、使用结余资金

收入总计	101066.421193	支出总计	101066.421193

财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	备注
	总计	35836.003173	19345.594967	16490.408206
205	教育	300.000000		300.000000
20507	特殊教育	300.000000		300.000000
208	社会保障和就业	33015.937046	17693.941243	15321.995803
20802	民政管理事务	1573.171142	648.402142	924.769000
20805	行政事业单位离退休	265.277400	265.277400
20808	抚恤	500.000000		500.000000
20810	社会福利	29125.631948	16780.261701	12345.370247
20860	残疾人就业保障金支出	1551.856556		1551.856556
210	医疗卫生	2520.066127	1651.653724	868.412403
21002	公立医院	1449.547600	581.135197	868.412403
21005	医疗保障	1070.518527	1070.518527

部门预算项目支出预算表
				单位：万元
序号	单位名称	项目名称	预算数	备注
1	北京市社会福利事务管理中心本级	外事活动经费	22
2	北京市社会福利事务管理中心本级	社会福利事务考察经费	55
3	北京市社会福利事务管理中心本级	后勤保障经费	60
4	北京市社会福利事务管理中心本级	法律支持及职工权益保障经费	10
5	北京市社会福利事务管理中心本级	业务用车租赁费	20
6	北京市社会福利事务管理中心本级	中心工作会议费	21
7	北京市社会福利事务管理中心本级	中心机关办公用房租金	295
8	北京市社会福利事务管理中心本级	党风廉政建设专项经费	8
9	北京市社会福利事务管理中心本级	队伍建设经费	28.5
10	北京市社会福利事务管理中心本级	宣传教育活动经费	24
11	北京市社会福利事务管理中心本级	绩效管理经费	18
12	北京市社会福利事务管理中心本级	信息化运维费用	36.951
13	北京市社会福利事务管理中心本级	社会福利课题调查研究经费	65
14	北京市社会福利事务管理中心本级	发展规划制定及落实经费	23
15	北京市社会福利事务管理中心本级	资料收集及档案整理经费	12
16	北京市社会福利事务管理中心本级	老干部活动经费	20
17	北京市社会福利事务管理中心本级	财务管理经费	7
18	北京市社会福利事务管理中心本级	财务监督审计费	50
19	北京市社会福利事务管理中心本级	安全保卫经费	20
20	北京市社会福利事务管理中心本级	国有企业年报审计费	48
21	北京市社会福利事务管理中心本级	加值班补助经费	33
22	北京市社会福利事务管理中心本级	中心本级网站升级改造	14
23	北京市社会福利事务管理中心本级	机动经费	554.112741
24	北京市社会福利事务管理中心本级	机动经费医疗卫生	147.036007
25	北京市社会福利事务管理中心本级	互联网接入费	21.709716
26	北京市社会福利管理处本级	办公用房租金	204.765
27	北京市社会福利管理处本级	“三无”休养员医疗补助经费	350
28	北京市社会福利管理处本级	福利机构慰问经费	65
29	北京市社会福利管理处本级	老干部及教护等员工活动经费	15
30	北京市社会福利管理处本级	休养员照护及业务监管经费	43
31	北京市社会福利管理处本级	孤残儿童护理员职业技能鉴定经费	10
32	北京市社会福利管理处本级	福利机构员工特岗技能培训经费	100
33	北京市社会福利管理处本级	福利行业标准制定及科研经费	10
34	北京市社会福利管理处本级	购置办公用台式机碎纸机	3.408
35	北京市社会福利管理处本级	互联网接入费	7.776
36	北京市第一社会福利院	三无休养员生活费	1.764
37	北京市第一社会福利院	燃气费补助	23
38	北京市第一社会福利院	安全保卫经费	75.5776
39	北京市第一社会福利院	卫生防疫及业务经费	15.1
40	北京市第一社会福利院	业务用车经费	28.8
41	北京市第一社会福利院	购置口腔设备	144
42	北京市第一社会福利院	房屋安全修缮工程	70
43	北京市第一社会福利院	休养楼墙面安全改造	150.9
44	北京市第一社会福利院	互联网接入费	7.776
45	北京市第二社会福利院	三无人员生活费	162.414
46	北京市第二社会福利院	加值班补助经费	180.98234
47	北京市第二社会福利院	安全保卫经费	22.2376
48	北京市第二社会福利院	卫生防疫及业务经费	18.335
49	北京市第二社会福利院	燃气、液化气补助	16.81
50	北京市第二社会福利院	业务用车经费	10.8
51	北京市第二社会福利院	休养员专用设备设施维（保）费	20
52	北京市第二社会福利院	福利机构员工特岗技能培训经费	15
53	北京市第二社会福利院	机构集中代养孤残儿童经费	203.0748
54	北京市第三社会福利院	三无休养员生活费	216.7236
55	北京市第三社会福利院	加值班补助经费	112
56	北京市第三社会福利院	安全保卫经费	26.2845
57	北京市第三社会福利院	卫生防疫及业务经费	9.5
58	北京市第三社会福利院	业务用车经费	12.6
59	北京市第三社会福利院	互联网接入费	7.776
60	北京市第四社会福利院	三无休养员生活费	37.044
61	北京市第四社会福利院	加值班补助经费	10
62	北京市第四社会福利院	安全保卫经费	5.9
63	北京市第四社会福利院	卫生防疫及业务经费	5.9
64	北京市第四社会福利院	业务用车经费	5.4
65	北京市第五社会福利院	行业标准制定及修改经费	10
66	北京市第五社会福利院	互联网接入费	7.776
67	北京市儿童福利院	三无休养员生活费	1473.678
68	北京市儿童福利院	孤残儿童教育经费	48
69	北京市儿童福利院	孤残儿童寄养监管经费	62.1828
70	北京市儿童福利院	寄养孤儿家长劳务费	93.12
71	北京市儿童福利院	孤残儿童特殊饮食经费	29.52
72	北京市儿童福利院	加值班补助经费	300.29
73	北京市儿童福利院	安全保卫经费	33.253
74	北京市儿童福利院	卫生防疫及业务经费	63.5037
75	北京市儿童福利院	孤残儿童照护经费	375.5808
76	北京市儿童福利院	业务用车经费	12.6
77	北京市儿童福利院	机构集中代养孤残儿童经费	78.6816
78	北京市儿童福利院	休养员专用设备设施维（保）费	20
79	北京市儿童福利院	福利机构员工特岗技能培训经费	25
80	北京市儿童福利院	设施设备修缮	46.7
81	北京市儿童福利院	互联网接入费	7.776
82	北京市第二儿童福利院	三无休养员生活费	241.818
83	北京市第二儿童福利院	加值班补助经费	67.78915
84	北京市第二儿童福利院	孤残儿童教育经费	91.835076
85	北京市第二儿童福利院	安全保卫经费	20.185
86	北京市第二儿童福利院	孤残儿童照护经费	98.3664
87	北京市第二儿童福利院	燃气/液化气补助	4.32
88	北京市第二儿童福利院	卫生防疫及业务经费	31.93
89	北京市第二儿童福利院	业务用车经费	18
90	北京市第二儿童福利院	屋面防水层维修	58.747485
91	北京市第二儿童福利院	特教学校寝室振动唤醒系统	68.373
92	北京市第二儿童福利院	儿童宿舍楼火灾报警系统	39.308464
93	北京市第二儿童福利院	休养员专用设备设施维（保）费	10
94	北京市第二儿童福利院	特岗技能培训经费	10
95	北京市第二儿童福利院	特教学校无障碍设施及卫生间改造	20.551975
96	北京市第二儿童福利院	特教学校教学用具及设备设施购置	11.184
97	北京市第二儿童福利院	互联网接入费	7.776
98	北京市社会福利医院	加值班补助经费	29.31
99	北京市社会福利医院	网络系统运维费	19.02
100	北京市社会福利医院	聘任人员经费	60
101	北京市社会福利医院	福利医院更换医用电梯	42.9
102	北京市社会福利医院	购置医疗设备(四)--检验设备、辅助检查设备	120
103	北京市社会福利医院	购置医疗设备(三)---抢救、诊疗、治疗设备	123.7
104	北京市社会福利医院	购置医疗设备(一)—麻醉科设备	45
105	北京市社会福利医院	购置医疗设备(五)--五官科、理疗设备	49.3
106	北京市社会福利医院	计算机、打印机更新	21.53291
107	北京市社会福利医院	福利医院购置干涉光断层扫描仪	85
108	北京市社会福利医院	安全保卫经费	28.408
109	北京市社会福利医院	购置病区家具及物品	12.78
110	北京市社会福利医院	发电机组维护保养	9.495398
111	北京市社会福利医院	管道清理改造工程	23.835138
112	北京市社会福利医院	下水给水井改造工程	21.388554
113	北京市社会福利医院	卫生防疫及业务经费	21.930396
114	北京市社会福利医院	互联网接入费	7.776
115	中国残疾儿童康复培训中心	培训康复人员经费	20
116	北京市老年社区筹建办公室	设备购置	2.15
117	北京市老年社区筹建办公室	房屋租赁费	43.45
118	北京市老年社区筹建办公室	经营管理监督审计经费	6.77
119	北京市老年社区筹建办公室	经营管理模式研究经费	37.5
120	北京市老年社区筹建办公室	后勤保障经费	25.95
121	殡葬管理处本级	北京市八宝山革命公墓安全保卫经费	80
122	殡葬管理处本级	北京市联营公墓管理所安全保卫经费	9.72
123	殡葬管理处本级	北京市联营公墓管理所加值班补助经费	6.46
124	殡葬管理处本级	北京市八宝山人民公墓院内埋设排水管及做井工程	129.695413
125	殡葬管理处本级	北京市西静园管理处安全保卫经费	40
126	殡葬管理处本级	北京市西静园管理处绿化工程	20.09
127	殡葬管理处本级	北京市八宝山革命公墓北山绿地养护工程	57.944542
128	殡葬管理处本级	北京市八宝山革命公墓北山清杂割灌工程	49.765489
129	殡葬管理处本级	北京市八宝山革命公墓烈士堂耳房装修改造及院内环境整治工程	89.2
130	殡葬管理处本级	北京市万安公墓安全保卫经费	22.08
131	殡葬管理处本级	北京市万安公墓老墓区绿化养护工程	21
132	殡葬管理处本级	北京市万安公墓墓区卫生保洁及垃圾清运	20
133	殡葬管理处本级	北京市东郊殡仪馆电子骨灰寄存格位安装（一期工程）	179.106186
134	殡葬管理处本级	北京市东郊殡仪馆更换业务车	230
135	殡葬管理处本级	北京市东郊殡仪馆安全保卫经费	49.41
136	殡葬管理处本级	北京市八宝山革命公墓墓区绿化工程	45
137	殡葬管理处本级	北京市长青园骨灰林基地安全保卫经费	28
138	殡葬管理处本级	北京市长青园骨灰林基地绿化工程	30
139	殡葬管理处本级	北京市殡仪服务中心安全保卫经费	35
140	殡葬管理处本级	北京市殡仪服务中心加值班补助经费	18.6372
141	殡葬管理处本级	北京市殡仪服务中心东北义园地宫、三大殿维护经费	30
142	殡葬管理处本级	北京市殡仪服务中心东北义园绿化工程	45.115291
143	殡葬管理处本级	北京市福田公墓安全保卫经费	41.08
144	殡葬管理处本级	北京市福田公墓南大门改造工程	98
145	殡葬管理处本级	北京市福田公墓骨灰堂办公室、接待室改造工程	35
146	殡葬管理处本级	北京市福田公墓永福园骨灰安放设施及小花园改造工程	80
147	殡葬管理处本级	北京市殡葬管理处本级安全保卫经费	13.82
148	殡葬管理处本级	北京市殡葬管理处本级《八宝山》杂志印刷费	21.6
149	殡葬管理处本级	北京市殡葬管理处职工心理解压抚慰经费	190.417529
150	殡葬管理处本级	北京市殡葬管理处本级加值班补助经费	16.1037
151	殡葬管理处本级	北京市八宝山殡仪馆更换殡仪专项作业车	211.975
152	殡葬管理处本级	北京市八宝山殡仪馆安全保卫经费	123.4984
153	殡葬管理处本级	北京市八宝山殡仪馆老山骨灰堂道路及围墙修建工程	94.845405
154	殡葬管理处本级	北京市八宝山殡仪馆老山骨灰堂卫生间改造工程	95.0195
155	殡葬管理处本级	北京市八宝山殡仪馆台车炉改建工程	67.0058
156	殡葬管理处本级	北京市八宝山殡仪馆主仪式楼动力配电柜更新改造工程	150.42
157	殡葬管理处本级	北京市殡葬管理处本级运营经费	608.974286
158	殡葬管理处本级	北京市联营公墓管理所运营经费	183.957427
159	殡葬管理处本级	北京市东郊殡仪馆殡葬成本费用项目	835.59
160	殡葬管理处本级	北京市八宝山殡仪馆殡葬成本费用项目	1783.58
161	殡葬管理处本级	北京市八宝山革命公墓一墓区景观墙工程	91.4
162	殡葬管理处本级	爱国主义教育基地宣传建设经费（八宝山革命公墓）	150
163	殡葬管理处本级	爱国主义教育基地宣传建设经费（李大钊烈士陵园）	100
164	殡葬管理处本级	北京市八宝山人民公墓道路翻建工程	73.701221
165	殡葬管理处本级	北京市八宝山殡仪馆一条龙业务室装修改造工程	48
166	殡葬管理处本级	北京市福田公墓四角亭改造工程	70.687611
167	殡葬管理处本级	李大钊烈士陵园路灯照明系统改造	69.4
168	殡葬管理处本级	互联网接入费	9.7
169	北京市西北旺公墓管理办公室	安全工作经费	22
170	北京市西北旺公墓管理办公室	房屋租赁	10
171	北京市西北旺公墓管理办公室	墓区维护	18
172	北京市西北旺公墓管理办公室	办公设备及会议室家具购置	5.5509
173	北京市民政工业总公司	直属福利企业下岗残疾职工基本生活补助费	1044.056556
174	北京市民政工业总公司	困难补助资金	172.8
175	北京市民政工业总公司	资助市直属福利企业困难残疾职工供暖及生活补助费	315
176	北京市民政工业总公司	福利中心残疾人艺术团相关费用	20

北京市社会福利事务管理中心2013年“三公经费”

预算财政拨款情况表

单位：万元

	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2012年	410.28	65	92.38		252.9
2013年	366.63	65	89.23		212.4

关于北京市社会福利事务管理中心2013年“三公经费”预算财政拨款情况的说明

一、“三公经费”的单位范围

北京市社会福利事务管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市社会福利事务管理中心所属全额拨款预算单位。

二、“三公经费”财政拨款情况说明

2013年“三公经费”财政拨款预算366.63万元，比2012年“三公经费”财政拨款预算减少43.65万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2013年预算数65万元，比2012年预算数65万元无增减；2013年因公出国（境）费用主要用于考察社会福利、殡葬、福利企业的管理及运营模式等方面。

2、公务接待费。2012年预算数89.23万元，比2011年预算数92.38万元减少3.15万元，与上年基本持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2013年预算数212.4万元，其中，公务用车运行维护费2013年预算数212.4万元，比2012预算数252.90万元减少40.5万元，主要原因为机动车数量减少。

原文地址;http://zhengwu.beijing.gov.cn/zjgl/ys/2013/t1305859.htm

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