北京市地质矿产勘查开发局2013年部门预算
北京市地质矿产勘查开发局2013年部门预算说明
一、部门情况
1、部门机构设置、职责
根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市地质矿产勘查开发局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2001〕20号），原地矿部北京地质矿产勘查开发局更名为北京市地质矿产勘查开发局（简称市地勘局）。地勘局是负责管理本市地质勘查工作的直属事业单位。主要职责包括：
（一）承担本市矿产地质勘查、区域地质调查、水文地质勘查、环境地质和地质灾害调查、专项防治及地质环境保护、监测的具体技术性、事务性工作；负责矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查工作。
（二）负责引进、推广地质调查和矿产勘查的新技术、新方法、新工艺；组织矿产勘查方面的科学研究和技术攻关。
（三）参与本市地质环境监测工作规范和技术标准的研究工作。承担本市地质环境监测数据和资料的汇总、分析和上报工作。
（四）承担地下水资源勘查、评价、监测、分析的具体工作；负责地下水人工排水和回灌的技术性工作。
（五）负责所属地质队伍的管理及国有资产的保值增值；负责地勘费和专项资金的使用和管理。
（六）承担北京地区地质行业特种职业技能的认定工作。
（七）负责地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与合作。
（八）承办市政府交办的其他事项。
根据上述职责，地勘局内设10个职能处(室)和机关党委，分别为：办公室、地质勘查处、地质环境处、水文地质处、综合信息处、工程技术处、经营开发管理处、财务处、机关党委（宣传处、团委）、监察处（与纪委合署办公）和人事处(地质行业特有工种职业技能鉴定站)。下属9个预算单位，分别为：北京市地质矿产勘查开发局本级、北京市地质调查研究院、北京市地质研究所、北京市地质矿产勘查开发局离退休人员服务中心、北京市水文地质工程地质大队、北京市地质工程设计研究院、北京市地质工程勘察院、北京市地质勘察技术院、北京市地质矿产勘查开发局综合服务中心，其中北京市地质矿产勘查开发局局本级、北京市地质调查研究院、北京市地质研究所、北京市地质矿产勘查开发局离退休人员服务中心、北京市水文地质工程地质大队为全额拨款事业单位，其余为差额拨款事业单位。
2、人员构成情况
北京市地质矿产勘查开发局部门事业编制2012人，实际1366人；聘用人员148人。
离退休人员2090人，其中：离休35人，退休2055人。
二、2013年收入及支出总体情况
2013年收入预算总计60320.82万元，其中：财政拨款24971.64万元；其他资金35349.18万元。
2013年支出预算总计60320.82万元，其中：社会保障和就业支出9792.46万元；医疗卫生支出1158.89万元；国土资源气象等事务支出49369.47万元。
三、2013年主要支出情况
（一）基本支出预算29759.98万元，主要是离退休人员和在职职工部分工资，以及保障事业运行必要的经费。
（二）项目支出预算30560.84万元，主要是2013年以城市地质工作为中心、以保障城市地质安全为重点，围绕重要战略资源保障工程和城市地质环境安全保障工程，城市地质安全保障进行的项目，主要有：1、北京市平原区地下水环境监测。2、北京市地面沉降监测系统运行费项目。3、北京市农业土地资源综合调查项目。4、浅层地温能利用监测站与监测点运行维护项目。5、北京市地下水库前期勘查项目。6、突发性地质灾害监测预警预报系统（一期）工程。7、北京岩溶水资源勘查评价工程项目等项目支出。
关于北京市地质矿产勘查开发局
2013年“三公经费”预算财政拨款情况表
“三公经费”财政拨款预算总额 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2012年 113.46 0.00 32.72 0.00 80.74 2013年 136.91 30.00 31.45 0.00 75.46
注：“三公经费”财政拨款预算数，是指本部门当年部门预算安排的“三公经费”预算数（含基本经费和项目经费）
关于北京市地质矿产勘查开发局
2013年“三公经费”预算财政拨款情况的说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市地质矿产勘查开发局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市地质矿产勘查开发局本级、北京市地质调查研究院、北京市地质研究所、北京市地质矿产勘查开发局离退休人员服务中心、北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站) 5个所属全额拨款事业单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2013年"三公经费"财政拨款预算总计136.91万元，比2012年"三公经费"财政拨款预算增加23.45万元。
1、因公出国（境）费用。2013年预算数30万元，比2012年预算数0万元增加30万元，主要原因：为缓解北京缺乏水资源的状况，保障城市地质安全，优化利用水资源我局拟在2013年安排开展地下水监测技术和地下水库建设专题研究交流学习。
2、公务接待费。2013年预算数31.45万元，比2012年预算数32.72万元减少了1.27万元，主要原因：我局加强公用经费管理，减少招待费用支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2013年预算数75.46万元，其中，公务用车购置费2013年预算数0万元，比2012预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2013年预算数75.46万元，比2012预算数80.74万元减少5.28万元，主要原因：车辆报废后没有更新购置，减少了车辆运行维护费。
部门预算项目支出预算表 单位：万元 序号 单位名称 项目名称 预算数 备注 1 北京市地质矿产勘查开发局本级 一般办公设备购置 24.3373 2 北京市地质矿产勘查开发局本级 城市地质勘查技术方法对比研究（物化探部分） 20 3 北京市地质矿产勘查开发局本级 多参数数据库数据更新维护 46.97 4 北京市地质矿产勘查开发局本级 数据中心软硬件及网络维护 96.6 5 北京市地质矿产勘查开发局本级 地下水库项目子课题专项学习 18 6 北京市地质矿产勘查开发局本级 地下水监测技术调查与研讨 12 7 北京市地质矿产勘查开发局本级 地勘局电子政务内网整合 12 8 北京市地质矿产勘查开发局本级 地质大厦视频会议室建设（二期） 42.16 9 北京市地质矿产勘查开发局本级 机动经费 500.6772 10 北京市地质矿产勘查开发局本级 突发性地质灾害监测预警预报系统（一期）工程 3000 11 北京市地质调查研究院 活动断裂调查与监测技术项目专项研究 9.241244 12 北京市地质调查研究院 北京市地下空间地质安全调查与研究 10.005769 13 北京市地质调查研究院 一般办公设备购置（地调院） 0.9452 14 北京市地质调查研究院 北京地区42个重点小城镇综合基础地质调查评价项目 1980 15 北京市地质调查研究院 地质环境对土壤氡浓度的影响以及不同属性地下空间的大气氡浓度变化研究 26 16 北京市地质调查研究院 互联网接入费 7.776 17 北京市地质研究所 地质勘查项目 1162.097763 18 北京市地质研究所 地质灾害防治技术与应急措施培训 35.98 19 北京市地质研究所 一般办公设备购置 0.9182 20 北京市地质研究所 泥石流防治的化学-生态新技术及工程应用研究 48 21 北京市地质研究所 多源遥感数据的地温场信息识别关键技术研究 30 22 北京市地质工程设计研究院 矿山地质环境检测修复技术研究及示范 30 23 北京市地质工程设计研究院 商业性地质项目 4000 24 北京市地质工程设计研究院 设备购置 0.84 25 北京市地质工程设计研究院 Pb同位素示踪技术在矿山重金属污染监测中的应用研究 40 26 北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站) 北京市地面沉降监测系统2013年运行费 1152.97 27 北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站) 北京市地质环境监测配套科研 185 28 北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站) 北京市平原区地下水环境监测网2013年运行 1136.23 29 北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站) 财项目绩效考评自评业务费 6 30 北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站) 地质环境监测技术与方法专项研究 85 31 北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站) 水文队2013年网络设备维护 20.793 32 北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站) 北京平原区地下水监测网络优化设计研究 40 33 北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站) 水文队2013年专业设备购置 64.1803 34 北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站) 基于地面沉降控沉目标的地下水位控制指标研究 20 35 北京市水文地质工程地质大队(北京市地质环境监测总站) 互联网接入费 5.5 36 北京市地质工程勘察院 地下水资源勘查 6011.223601 37 北京市地质工程勘察院 地热资源评估勘查 4600.1022 38 北京市地质工程勘察院 城市地质勘查与测绘 2600.112302 39 北京市地质工程勘察院 地质灾害评估治理 2300.031501 40 北京市地质工程勘察院 地下水监测与养蓄技术培训 25 41 北京市地质工程勘察院 北京市下凹式立交桥区雨洪水入渗技术研究项目 40.11 42 北京市地质工程勘察院 北京主要地下水源地供水能力调查及可持续开发利用对策研究项目 39.0576 43 北京市地质工程勘察院 一般办公设备购置 0.9182 44 北京市地质勘察技术院 浅层地温能利用监测站与监测点运行维护 67.87 45 北京市地质勘察技术院 通州、大兴及延庆平原区1：5万农业土地资源调查与评价 907.6978 46 北京市地质勘察技术院 页岩气资源成藏机理专项调查 21.5 47 北京市地质勘察技术院 北京城区土壤地球化学元素时空变化特征研究 23.1222 48 北京市地质勘察技术院 浅层地温能开发利用换热机理实验平台建设及研究项目 48.584 49 北京市地质勘察技术院 一般办公设备购置 0.9182 50 北京市地质矿产勘查开发局综合服务中心 一般办公设购置 4.3764
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