陕西省
陕西省残联2013年部门预算
一、部门主要职责
省残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导。主要职责是：
听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施全省残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；负责对全省各类残疾人社团组织进行监督管理；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担省政府交办的其它工作。
二、2013年度主要工作任务及目标
1、围绕省政府残疾人民生工作，认真研究残疾人工作的新情况、新特点、新任务，积极推动出台新政策、新措施，落实残疾人事业“十二五”发展纲要及实施方案，圆满完成年度任务。
2、扎实推进残疾人“两个体系”建设，进一步规范西安、宝鸡、延安“两个体系”建设示范城市创建工作，逐步开展“两个体系”建设先进县（区）验收工作。
3、筹备召开第六次全省残疾人代表大会，认真总结过去五年我省残疾人事业发展的经验，规划未来五年发展蓝图。严格履行相关程序，完成省残联换届工作。
4、大力实施民生项目和十件实事，实行目标管理，夯实各级残联责任，切实抓好落实，进一步改善残疾人民生，让更多残疾人真正得到实惠。
5、全面推进康复、教育、就业、扶贫、社会保障、宣传、文化、体育、维权、组织建设、信息化和统计工作的开展。
6、进一步开展扶残助残，做好 “集善嘉年华资助农村残疾人扶贫基地建设”、“集善工程救助残疾儿童”、“集善如新儿童密儿餐”等现有的扶残项目，积极争取“彭年光明行动”免费手术捐赠指标和中国残疾人福利基金会更多的救助项目。
三、部门基本情况
省残联机关编制56人，2012年底实有干部59人，工勤人员5人，离退休19人。
直属事业单位7个，分别是省聋儿康复中心、省残疾人辅助器具中心、省残疾人法律服务中心、省康复医院（省残疾人康复中心）、省残疾人劳动就业服务中心、省残疾人职业培训中心（省残疾人奥林匹克运动管理中心）、省城市经济学校。编制472人，实有人员509人，离退休167人。
四、2013年部门预算收支说明
2013年部门预算收入16966.69万元，其中：公共预算拨款3029.8万元、政府性基金拨款4344.98万元、事业收入9500万元、上年结转91.91万元。
全年支出16966.69万元，其中：基本支出11833.91万元，包括工资福利支出5467.44万元（含康复医院聘用人员）、对个人和家庭补助支出980.7万元、日常公用支出5385.77万元；项目支出5132.78万元。工资福利支出按照国家规定的工资福利政策标准，结合单位2012年底在册人数测算填报；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等；日常公用支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出按当年开展的各项工作任务而确定。
| 省残疾人联合会2013年收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、公共预算拨款 | 3,029.80 | 一、基本支出 | 11,833.91 |
| 二、政府性基金拨款 | 4,344.98 | 1、工资福利支出 | 5,467.44 |
| 三 、事业收入 | 9,500.00 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 980.70 |
| 纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 5,385.77 | |
| 其他事业收入 | 9,500.00 | 二、项目支出 | 5,132.78 |
| 四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 16,874.78 | 本年支出合计 | 16,966.69 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转 | 91.91 | ||
| 收入总计 | 16,966.69 | 支出总计 | 16,966.69 |
| 省残疾人联合会2013年公共预算拨款支出明细表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 支出功能分类 | 预算数 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 3,029.80 | 1,994.00 | 1,035.80 | ||
| 205 | 教育 | 424.04 | 424.04 | ||
| 20503 | 职业教育 | 424.04 | 424.04 | ||
| 2050302 | 中专教育 | 424.04 | 424.04 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 2,605.76 | 1,569.96 | 1,035.80 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 454.80 | 454.80 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 454.80 | 454.80 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 2,150.96 | 1,115.16 | 1,035.80 | |
| 2081101 | 行政运行 | 501.48 | 501.48 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 588.80 | 160.80 | 428.00 | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 50.10 | 50.10 | ||
| 2081106 | 残疾人体育 | 15.00 | 15.00 | ||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 995.58 | 402.78 | 592.80 | |
| 省残疾人联合会2013年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
| 陕西省残疾人联合会机关 | 177.32 | 17.00 | 70.10 | 70.10 | 90.22 | |
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