广州市储备粮管理中心2013年部门预算
广州市储备粮管理中心2013年部门预算
目 录
第一部分 广州市储备粮管理中心概况
一、 部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2013年部门预算安排情况说明
第三部分 2013年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）
二、收入预算总表（预算02表）
三、支出预算总表（预算03表）
四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）
五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）
第一部分 广州市储备粮管理中心概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关储备粮管理、军粮供应管理、粮食流通统计等粮食（含食用油）工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。
（二）负责组织实施全市储备粮管理，按分工管理市级粮食风险基金，提出仓储设施建设和相关专项资金安排的建议，协助开展代储中央和省级储备粮的管理。
（三）负责全市军粮供应管理，拟订军粮供应应急预案并组织实施，承担军粮供应计划执行、军粮质量、军供财务和军供网点监管工作，提出完善军粮保障体系的建议。
（四）负责粮食流通统计和粮食财会统计，参与粮食监测预警、信息汇总发布和粮食流通监督检查。
（五）贯彻执行粮食储存技术规范和质量卫生标准，指导开展粮食仓储技术创新的推广应用。
（六）承办市发展和改革委员会（市粮食局）交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
广州市储备粮管理中心设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。
三、部门人员构成
广州市储备粮管理中心总编制人数23人，在职实有人数21人。
第二部分 2013年部门预算安排情况说明
一、2013年部门预算收支情况总体说明
广州市储备粮管理中心2013年收支总预算580.79 万元，其中：本年收入580.79万元，占收入预算100%；本年支出580.79万元。
二、2013年收入预算情况说明
广州市储备粮管理中心2013年度收入预算580.79万元，其中：公共财政预算资金580.79万元，占100%。
三、2013年支出预算情况说明
（一）支出预算总体情况
广州市储备粮管理中心2013年度支出预算580.79万元，包括：基本支出381.79万元，占支出预算65.74%，其中：工资福利支出208.86万元，商品和服务支出63.61万元，对个人和家庭的补助109.32万元；项目支出199万元，占支出预算34.26%，其中：经常性专项支出199万元。
按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出8.64万元，占1.49%；粮油物资储备事务467.65万元，占80.52%；社会保障和就业支出3.82万元，占0.66%；医疗卫生支出2.5万元，占0.43%；住房保障支出98.18万元，占16.9%。
（二）公共财政预算资金支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。广州市储备粮管理中心2013年公共财政预算资金安排支出预算580.79万元，比2012年预算减少3.36万元，其中：基本支出安排381.79万元，比2012年预算增6.64万元；项目支出安排199万元，比2012年预算减10万元。
2.支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出8.64万元，占1.49%；粮油物资储备事务467.65万元，占80.52%；社会保障和就业支出3.82万元，占0.66%；医疗卫生支出2.5万元，占0.43%；住房保障支出98.18万元，占16.9%。具体情况如下：
（1） 一般公共服务—人口和计划生育事务2013年公共财政预算资金支出预算8.64万元，比2012年预算减1.18万元，下降12.02%。
（2）粮油物资储备事务2013年公共财政预算资金支出预算467.65万元，比2012年预算减少22.61万元，下降4.61%。
（3）社会保障和就业—其他社会保障和就业支出2013年公共财政预算资金支出预算3.82万元，比2012年预算增加0.38万元，增长（下降）11.05%.
（4）医疗卫生—医疗保障2013年公共财政预算资金支出预算2.5万元，与2012年相同。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年公共财政预算资金支出预算98.18万元，比2012年预算增加5.25万元，增长5.65%。
（三）2013年部门预算“三公”经费情况
2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计45.19万元。其中：因公出国（境）经费预算10.2万元、公务用车运行费预算17.65万元、公务接待费预算17.34万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算增加（减少）2.32万元。
（四）项目支出安排情况
1. 经常性专项支出199 万元，主要项目如下：
（1） | 全市粮食流通统计及财务报表印刷汇编 | 30.00 |
（2） | 储备粮及军粮供应应急系统的建立和维护 | 9.00 |
（3） | 广州市军粮供应军地联检及拥军工作 | 30.00 |
（4） | 粮食检测费用 | 50.00 |
（5） | 引入先进储粮管理并在全市推广应用 | 21.00 |
（6） | 聘请专家对储备粮轮换及粮源保障与开拓做咨询论证 | 20.00 |
（7） | 聘请中介机构对全市储备粮和军粮作安全监督和测评 | 18.00 |
（8） | 粮食价格运行趋势监测费用 | 14.00 |
（9） | 市储备粮管理中心信息系统运维费 | 7.00 |
第三部分 2013年部门预算表
1. 收支预算总表（预算01表）
部门名称：广州市储备粮管理中心 | | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
收 入 项 目 | 2013年预算 | 支 出 项 目 | 2013年预算 | ||
一、公共财政预算资金 | 580.79 | 一、一般公共服务 | 8.64 | ||
二、政府性基金 | | 人口与计划生育事务 | 8.64 | ||
三、财政专户拨款 | | 二、社会保障和就业 | 3.82 | ||
四、财政专户管理资金 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.82 | ||
五、事业收入 | | 三、医疗卫生 | 2.50 | ||
六、事业单位经营收入 | | 医疗保障 | 2.50 | ||
七、其他收入 | | 四、住房保障支出 | 98.18 | ||
| | 住房改革支出 | 98.18 | ||
| | 五、粮油物资储备事务 | 467.65 | ||
| | 粮油事务 | 467.65 | ||
本 年 收 入 合 计 | 580.79 | 本 年 支 出 合 计 | 580.79 | ||
八、其他 | | 结转下年 | | ||
上级补助收入 | | | | ||
附属单位上缴收入 | | | | ||
用事业基金弥补收支差额 | | | | ||
九、财政应返还额度 | | | | ||
十、上年结转 | | | | ||
收 入 总 计 | 580.79 | 支 出 总 计 | 580.79 | ||
2. 收入预算总表（预算02表）
部门名称：广州市储备粮管理中心 | | 单位： | 单位：万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 | 财政专户 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | 其他 | 财政应返还 | 上年结转 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 合 计 | 580.79 | 580.79 | | | | | | | | | | ||||
| 参公事业单位 | 580.79 | 580.79 | | | | | | | | | | ||||
416001 | 广州市储备粮管理中心 | 580.79 | 580.79 | | | | | | | | | | ||||
3. 支出预算总表（预算03表）
科目编码 | 单位编码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务 | 对个人 | 小计 | 经常性专项 | 一次性专项 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合 计 | 580.79 | 381.79 | 208.86 | 63.61 | 109.32 | 199.00 | 199.00 | |
| | | | 参公事业单位 | 580.79 | 381.79 | 208.86 | 63.61 | 109.32 | 199.00 | 199.00 | |
| | | 416001 | 广州市储备粮管理中心 | 580.79 | 381.79 | 208.86 | 63.61 | 109.32 | 199.00 | 199.00 | |
201 | 12 | 15 | 416001 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 8.64 | 8.64 | | | 8.64 | | | |
208 | 99 | 01 | 416001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
210 | 05 | 02 | 416001 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | | |
221 | 02 | 01 | 416001 | 住房公积金 | 32.84 | 32.84 | | | 32.84 | | | |
221 | 02 | 03 | 416001 | 购房补贴 | 65.34 | 65.34 | | | 65.34 | | | |
222 | 01 | 01 | 416001 | 行政运行 | 268.65 | 268.65 | 205.04 | 63.61 | | | | |
222 | 01 | 02 | 416001 | 一般行政管理事务 | 199.00 | | | | | 199.00 | 199.00 | |
4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）
部门名称：广州市储备粮管理中心 | | | 单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称（功能科目） | 2013年预算 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务 | 对个人和家庭 | 小计 | 经常性专项 | 一次性专项 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合 计 | 580.79 | 381.79 | 208.86 | 63.61 | 109.32 | 199.00 | 199.00 | |
| | | | 参公事业单位 | 580.79 | 381.79 | 208.86 | 63.61 | 109.32 | 199.00 | 199.00 | |
| | | 416001 | 广州市储备粮管理中心 | 580.79 | 381.79 | 208.86 | 63.61 | 109.32 | 199.00 | 199.00 | |
201 | 12 | 15 | 416001 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 8.64 | 8.64 | | | 8.64 | | | |
208 | 99 | 01 | 416001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
210 | 05 | 02 | 416001 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | | |
221 | 02 | 01 | 416001 | 住房公积金 | 32.84 | 32.84 | | | 32.84 | | | |
221 | 02 | 03 | 416001 | 购房补贴 | 65.34 | 65.34 | | | 65.34 | | | |
222 | 01 | 01 | 416001 | 行政运行 | 268.65 | 268.65 | 205.04 | 63.61 | | | | |
222 | 01 | 02 | 416001 | 一般行政管理事务 | 199.00 | | | | | 199.00 | 199.00 | |
5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）
部门名称：广州市储备粮管理中心 | 单位：万元 |
| |||||||||||||||
单位编码 | 部门名称 | 2011年决算 | 2013年预算 | ||||||||||||||
总 计 | 因公出国 （境）经费 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 公务 接待费 | 总 计 | 因公出国 （境）经费 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
416001 | 广州市储备粮管理中心 | 47.51 | 10.23 | 18.47 | 18.81 | 45.19 | 10.2 | 17.65 | 17.34 | ||||||||
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