广州市地方志编办2013年部门预算
第一部分 广州市地方志编纂委员会办公室概况
一、广州市地方志编纂委员会办公室主要职能
（一）宣传、贯彻有关地方志工作的法律、法规、规章和政策；
（二）拟定地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度和业务规范；
（三）组织、指导、检查、督促、考核地方志工作；
（四）组织编纂和审查验收地方志书，组织编纂地方综合年鉴和相关地情文献；
（五）组织地情调查研究、搜集、整理、保存地方志和地情文献，开发利用地方志资源，开展地方志理论研究；
（六）培训地方志编纂人员；
（七）开展地方志工作对外交流与合作。
二、部门预算单位构成
广州市地方志编纂委员会办公室设事业单位1个，其中：参公事业单位1个.
纳入广州市地方志编纂委员会办公室2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 |
| 行政单位 |
2 | 广州市地方志编纂委员会办公室 | 参公事业单位 |
3 |
| 财政核拨事业单位 |
4 |
| 财政核补事业单位 |
5 |
| 经费自筹事业单位 |
6 |
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三、部门人员构成
广州市地方志编纂委员会办公室总编制人数39人，在职实有人数39人，其中：行政编制36人，后勤服务人员3人；离退休人员32人，其中：离休1人、退休31人。
第二部分 2013年部门预算安排情况说明
一、2013年部门预算收支情况总体说明
广州市地方志编纂委员会办公室2013年收支总预算1853.27万元，其中：本年收入1773.07万元，占收入预算95.67%；本年支出1853.27万元。
二、2013年收入预算情况说明
广州市地方志编纂委员会办公室2013年度收入预算1853.27万元，其中：公共财政预算资金1745.07万元，占94.16%；财政专户管理资金28万元，占1.51%；上年结转80.2万元，占4.33%。
三、2013年支出预算情况说明
（一）支出预算总体情况
广州市地方志编纂委员会办公室2013年度安排支出预算1853.27万元，包括：基本支出1210.07万元，占支出预算65.29%，其中：工资福利支出435.8万元，商品和服务支出175.11万元，对家庭和个人的补助599.16万元；项目支出643.2万元，占支出预算的34.71%，其中：经常性专项支出342.2万元，一次性专项支出301万元。
按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务类1230.58万元，占66.4%；科学技术28万元，占1.51%；社会保障和就业307.29万元，占16.58%；医疗卫生50万元，占2.7%；住房保障支出237.4万元，占12.81%。
（二）公共财政预算资金支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。广州市地方志编纂委员会办公室2013年度公共财政预算资金安排支出1745.07万元，比2012年增100.75万元，其中：基本支出安排1182.07万元，比2012年减53.55万元；项目支出安排563万元，比2012年增154.3万元。
2.支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占64.32%；科学技术支出占1.6%；社会保障和就业支出占17.61%；医疗卫生支出占2.87%；住房保障支出占13.6%。具体情况如下：
（1） 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2013年公共财政预算资金支出预算1109.12万元，比2012年预算减少108.51万元，下降8.91%，主要原因：项目经费减少。
（2） 一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）2013年公共财政预算资金支出预算13.26万元，比2012年预算减少1.71万元，下降11.42%，主要原因：支出减少。
（3） 科学技术（类）科技条件与服务（款）2013年公共财政预算资金支出预算28万元，比2012年预算增加28万元，增长100%，主要原因是：为2013年新增项目，信息化项目。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013年公共财政预算资金支出预算302.6万元，比2012年预算减少20.39万元，下降6.31%，主要原因是：2012年含有事业编制人员补发2011、2012年绩效工资。
（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）2013年公共财政预算资金支出预算4.69万元，比2012年预算减少0.45万元，下降8.75%，主要原因是：原广州年鉴社人员身份转变，经费开支减少。
（6）医疗卫生（类）医疗保障（款）2013年公共财政预算资金支出预算50万元，比2012年预算减少10万元，下降16.7%，主要原因是：医疗开支减少。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年公共财政预算资金支出预算237.4万元，比2012年预算增加13.81万元，增长6.18%，主要原因是：新增人员，经费开支增加。
（三）2013年部门预算“三公”经费情况
2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计32.07万元。其中：因公出国（境）经费预算12万元、公务用车购置及运行费预算18.24万元（全部为公务用车运行费）、公务接待费预算1.83万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少13.05万元。主要原因：公务用车及公务接待开支减少。
（四）项目支出安排情况
1. 经常性专项支出342.2万元，主要项目如下：
（1）市地方志资料年报经费60万元；
（2）《广州年鉴》出版印刷费50万元；
（3）组织编纂《珠三角城市群年鉴》经费55万元；
（4）《广州年鉴》补助专款50万元。
2. 一次性专项支出301 万元，主要项目如下：
（1）《非物质文化遗产》经费118万元；
（2）2013年信息化专项28万元。
第三部分 2013年部门预算表
1. 收支预算总表（预算01表）
部门名称：广州市地方志编纂委员会办公室 |
| 单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 2013年预算 | 支 出 项 目 | 2013年预算 |
一、公共财政预算资金 | 1,745.07 | 一、一般公共服务 | 1,230.58 |
二、政府性基金 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,217.32 |
三、财政专户拨款 |
| 人口与计划生育事务 | 13.26 |
四、财政专户管理资金 | 28.00 | 二、科学技术 | 28.00 |
五、事业收入 |
| 科技条件与服务 | 28.00 |
六、事业单位经营收入 |
| 三、社会保障和就业 | 307.29 |
七、其他收入 |
| 行政事业单位离退休 | 302.60 |
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| 其他社会保障和就业支出 | 4.69 |
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| 四、医疗卫生 | 50.00 |
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| 医疗保障 | 50.00 |
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| 五、住房保障支出 | 237.40 |
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| 住房改革支出 | 237.40 |
本 年 收 入 合 计 | 1,773.07 | 本 年 支 出 合 计 | 1,853.27 |
八、其他 |
| 结转下年 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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九、财政应返还额度 |
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十、上年结转 | 80.20 |
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收 入 总 计 | 1,853.27 | 支 出 总 计 | 1,853.27 |
2. 收入预算总表（预算02表）
部门名称：广州市地方志编纂委员会办公室 |
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| 单位：万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 | 财政专户 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | 其他 | 财政应返还 | 上年结转 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合 计 | 1,853.27 | 1,745.07 |
|
| 28.00 |
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|
|
| 80.20 |
| 行政单位 | 1,853.27 | 1,745.07 |
|
| 28.00 |
|
|
|
|
| 80.20 |
140001 | 广州市地方志编纂委员会办公室 | 1,853.27 | 1,745.07 |
|
| 28.00 |
|
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| 80.20 |
3. 支出预算总表（预算03表）
部门名称：广州市地方志编纂委员会办公室 |
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| 单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务 | 对个人 | 小计 | 经常性专项 | 一次性专项 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
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| 合 计 | 1,853.27 | 1,210.07 | 435.80 | 175.11 | 599.16 | 643.20 | 342.20 | 301.00 | |
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| 行政单位 | 1,853.27 | 1,210.07 | 435.80 | 175.11 | 599.16 | 643.20 | 342.20 | 301.00 | |
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| 140001 | 广州市地方志编纂委员会办公室 | 1,853.27 | 1,210.07 | 435.80 | 175.11 | 599.16 | 643.20 | 342.20 | 301.00 | |
201 | 03 | 01 | 140001 | 行政运行 | 602.12 | 602.12 | 431.11 | 171.01 |
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201 | 03 | 02 | 140001 | 一般行政管理事务 | 596.20 |
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| 596.20 | 323.20 | 273.00 | |
201 | 03 | 99 | 140001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.00 |
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|
| 19.00 | 19.00 |
| |
201 | 12 | 15 | 140001 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 13.26 | 13.26 |
|
| 13.26 |
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206 | 05 | 03 | 140001 | 科技条件专项 | 28.00 |
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|
| 28.00 |
| 28.00 | |
208 | 05 | 01 | 140001 | 归口管理的行政单位离退休 | 302.60 | 302.60 |
| 4.10 | 298.50 |
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| |
208 | 99 | 01 | 140001 | 其他社会保障和就业支出 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
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| |
210 | 05 | 01 | 140001 | 行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 |
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| 50.00 |
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221 | 02 | 01 | 140001 | 住房公积金 | 62.64 | 62.64 |
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| 62.64 |
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221 | 02 | 03 | 140001 | 购房补贴 | 174.76 | 174.76 |
|
| 174.76 |
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4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）
部门名称：广州市地方志编纂委员会办公室 |
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| 单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称（功能科目） | 2013年预算 |
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类 | 款 | 项 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
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小计 | 工资福利 支出 | 商品和 服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ||||||||||
|
|
|
| 合 计 | 1,745.07 | 1,182.07 | 435.80 | 147.11 | 599.16 | 563.00 | 314.00 | 249.00 |
| ||||||||||
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|
| 行政单位 | 1,745.07 | 1,182.07 | 435.80 | 147.11 | 599.16 | 563.00 | 314.00 | 249.00 |
| ||||||||||
|
|
| 140001 | 广州市地方志编纂委员会办公室 | 1,745.07 | 1,182.07 | 435.80 | 147.11 | 599.16 | 563.00 | 314.00 | 249.00 |
| ||||||||||
201 | 03 | 01 | 140001 | 行政运行 | 574.12 | 574.12 | 431.11 | 143.01 |
|
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|
| ||||||||||
201 | 03 | 02 | 140001 | 一般行政管理事务 | 516.00 |
|
|
|
| 516.00 | 295.00 | 221.00 |
| ||||||||||
201 | 03 | 99 | 140001 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 19.00 |
|
|
|
| 19.00 | 19.00 |
|
| ||||||||||
201 | 12 | 15 | 140001 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 13.26 | 13.26 |
|
| 13.26 |
|
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| ||||||||||
206 | 05 | 03 | 140001 | 科技条件专项 | 28.00 |
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|
|
| 28.00 |
| 28.00 |
| ||||||||||
208 | 05 | 01 | 140001 | 归口管理的行政单位离退休 | 302.60 | 302.60 |
| 4.10 | 298.50 |
|
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| ||||||||||
208 | 99 | 01 | 140001 | 其他社会保障和就业支出 | 4.69 | 4.69 | 4.69 |
|
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| ||||||||||
210 | 05 | 01 | 140001 | 行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 |
|
| 50.00 |
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| ||||||||||
221 | 02 | 01 | 140001 | 住房公积金 | 62.64 | 62.64 |
|
| 62.64 |
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| ||||||||||
221 | 02 | 03 | 140001 | 购房补贴 | 174.76 | 174.76 |
|
| 174.76 |
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| ||||||||||
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| 合 计 | 1,745.07 | 1,182.07 | 435.80 | 147.11 | 599.16 | 563.00 | 314.00 | 249.00 |
| ||||||||||
5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）
部门名称：广州市地方志编纂委员会办公室 |
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| 单位：万元
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单位编码 | 部门名称 | 2011年决算 | 2013年预算 | ||||||||||||||
总计 | 因公出国 （境）经费 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 公务 接待费 | 总计 | 因公出国 （境）经费 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
140001 | 广州市地方志编纂委员会办公室 | 45.12 | 9.42 |
| 27.82 | 7.88 | 32.07 | 12 |
| 18.24 | 1.83 | ||||||
原文地址：http://www.gzsdfz.org.cn/tzgg/201302/t20130225_7885.htm
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