宁夏

宁夏自治区水利厅2013年部门预算

日期：01-31 作者：huang- 小 + 大

收入、支出预算总表
								单位：万元
单位名称（科目）	合计	公共财政预算拨款				纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金收入	事业单位经营收入
		公共财政预算拨款
		小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央资金
**	1	2	3	4	5	6	7	9
自治区水利厅	49,882.77	29,490.77	25,155.77	4,335.00		300.00	20,000.00	92.00
水利厅经济财务处	35,882.00	15,882.00	11,627.00	4,255.00			20,000.00
水利厅办公室	1,164.41	1,164.41	1,164.41
水利厅机关服务中心	55.84	55.84	55.84
水资源管理局	355.36	355.36	355.36
水利厅水土保持局	270.90	270.90	270.90
防汛抗旱指挥部办公室	180.73	180.73	180.73
水利厅经济管理局	232.74	232.74	232.74
水文水资源勘测局	2,555.21	2,463.21	2,463.21					92.00
水利电力工程学校	1,840.96	1,540.96	1,460.96	80.00		300.00
固海扬水管理处	3,453.89	3,453.89	3,453.89
盐环定扬水管理处	1,300.20	1,300.20	1,300.20
水利水电勘测设计研究院有限公司	565.69	565.69	565.69
水利水电建设工程质量监督站	110.10	110.10	110.10
艾依河管理局	236.90	236.90	236.90
水利信息中心	48.70	48.70	48.70
水利博物馆	5.85	5.85	5.85
水库移民管理办公室	50.51	50.51	50.51
红寺堡扬水管理处	1,278.03	1,278.03	1,278.03
大柳树水利枢纽工程前期工作办公室	294.75	294.75	294.75

公共财政预算支出明细表
						单位：万元
单位名称（科目）	合计	工资性支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出


**	1	2	3	4	5	7
自治区水利厅	49,882.77	8,268.32	7,470.94	3,227.51	200.00	30,716.00
水利厅经济财务处	35,882.00		5,338.00			30,544.00
水利厅办公室	1,164.41	539.24	226.38	398.79
水利厅机关服务中心	55.84	30.47	8.53	16.84
水资源管理局	355.36	244.81	52.69	57.86
水利厅水土保持局	270.90	186.60	38.53	45.77
防汛抗旱指挥部办公室	180.73	119.63	29.43	31.67
水利厅经济管理局	232.74	135.45	61.41	35.88
水文水资源勘测局	2,555.21	1,315.63	517.95	629.63		92.00
水利电力工程学校	1,840.96	569.25	729.96	261.75	200.00	80.00
固海扬水管理处	3,453.89	2,645.40	36.72	771.77
盐环定扬水管理处	1,300.20	1,057.33	8.63	234.24
水利水电勘测设计研究院有限公司	565.69		44.09	521.60
水利水电建设工程质量监督站	110.10	46.83	58.38	4.89
艾依河管理局	236.90	136.52	80.14	20.24
水利信息中心	48.70	30.46	9.84	8.40
水利博物馆	5.85		5.85
水库移民管理办公室	50.51	38.35	7.90	4.26
红寺堡扬水管理处	1,278.03	1,105.13	2.59	170.31
大柳树水利枢纽工程前期工作办公室	294.75	67.22	213.92	13.61

项目支出预算明细表

科目编码			科目名称（项目）	开始日期	结束日期	是否政府采购	资金来源
类	款	项					总计	公共财政预算拨款			纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金
类	款	项					总计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			自治区水利厅				36,772.00	16,472.00	12,137.00	4,335.00	300.00	20,000.00
			水利厅经济财务处				35,882.00	15,882.00	11,627.00	4,255.00		20,000.00
213	03	02	办公楼物业管理费	2013	2013	否	45.00	45.00	45.00
213	03	06	返还农民用水协会水费	2013	2013	否	2,044.00	2,044.00	2,044.00
213	03	06	直属水管单位人员工资及公用经费	2013	2013	否	4,628.00	4,628.00	4,628.00
213	03	06	直属水管单位运行经费	2013	2013	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00
213	03	06	直属水管单位维修改造项目	2013	2013	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00
213	03	10	水土保持返还治理费项目	2013	2013	否	1,700.00	1,700.00	1,700.00
213	03	14	防汛岁修经费	2013	2013	否	600.00	600.00	600.00
213	64	01	小型农田水利建设项目	2013	2013	否	20,000.00					20,000.00
213	03	17	科技推广与培训项目	2013	2013	否	50.00	50.00	50.00
213	03	31	水资源费项目	2013	2013	否	4,200.00	4,200.00		4,200.00
213	03	33	水利信息系统维护运行费	2013	2013	否	410.00	410.00	410.00
213	03	99	职教统筹金项目	2013	2013	否	50.00	50.00		50.00
213	03	99	水利博物馆运行及管理费	2013	2013	否	50.00	50.00	50.00
213	03	99	职称评审费项目	2013	2013	否	5.00	5.00		5.00
213	03	99	专项业务工作项目	2013	2013	否	100.00	100.00	100.00
			水利厅经济管理局				30.00	30.00	30.00
213	03	99	安全生产监督检查项目	2013	2013	否	30.00	30.00	30.00
			水文水资源勘测局				180.00	180.00	180.00
213	03	13	水文测验设施设备维护费	2013	2013	否	30.00	30.00	30.00
213	03	13	委托观测费	2013	2013	否	100.00	100.00	100.00
213	03	13	黄河入河排污口及及省（区）界河流监测费	2013	2013	否	50.00	50.00	50.00
			水利电力工程学校				380.00	80.00		80.00	300.00
205	03	02	数字化教学建设项目	2013	2013	是	70.00				70.00
205	03	02	塑胶运动场建设项目	2013	2013	否	200.00				200.00
205	03	02	公用经费支出项目	2013	2013	否	30.00				30.00
205	03	02	非编人员工资和代课费	2013	2013	否	80.00	80.00		80.00
			水利水电建设工程质量监督站				50.00	50.00	50.00
213	03	99	水利水电工程质量监督工作项目	2013	2013	否	50.00	50.00	50.00
			艾依河管理局				50.00	50.00	50.00
213	03	06	艾依河船闸运行管理费	2013	2013	否	50.00	50.00	50.00
			大柳树水利枢纽工程前期工作办公室				200.00	200.00	200.00
213	03	99	大柳树水利枢纽工程前期工作经费	2013	2013	否	200.00	200.00	200.00


										单位：万元
2011年实际完成数				2012年预计完成数				2013年征收计划
合计	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入财政专户管理的行政事业性收费	政府性基金	合计	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入财政专户管理的行政事业性收费	政府性基金	合计	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入财政专户管理的行政事业性收费


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7,790.95	7,439.95	351.00		7,229.00	6,979.00	250.00		6,475.00	6,175.00	300.00
512.00	161.00	351.00		400.00	150.00	250.00		380.00	80.00	300.00
192.00		192.00		150.00		150.00		100.00		100.00
159.00		159.00		100.00		100.00		200.00		200.00
161.00	161.00			150.00	150.00			80.00	80.00
5,609.73	5,609.73			5,105.00	5,105.00			4,255.00	4,255.00
4,800.00	4,800.00			4,200.00	4,200.00			4,200.00	4,200.00
4.18	4.18			5.00	5.00			5.00	5.00
41.55	41.55			50.00	50.00			50.00	50.00
764.00	764.00			850.00	850.00
1,583.72	1,583.72			1,584.00	1,584.00			1,700.00	1,700.00
1,583.72	1,583.72			1,584.00	1,584.00			1,700.00	1,700.00
85.50	85.50			140.00	140.00			140.00	140.00
85.50	85.50			140.00	140.00			140.00	140.00

纳入预算管理的非税收入支出预算表

单位：万元

科目代码

　

　

单位名称（科目）

合计

项目支出

　

　

　

类

款

项

小计

经济发展类项目

社会发展类项目

专项业务类项目

**

**

**

**

1

7

8

9

10

　

　

　

自治区水利厅

4,335.00

4,335.00

　

4,200.00

135.00

　

　

　

水利厅经济财务处

4,255.00

4,255.00

　

4,200.00

55.00

213

03

31

水资源费安排的支出

4,200.00

4,200.00

　

4,200.00

　

99

其他水利支出

55.00

55.00

　

　

55.00

　

　

　

水利电力工程学校

80.00

80.00

　

　

80.00

205

03

02

中专教育

80.00

80.00

　

　

80.00

纳入财政专户管理的非税收入支出预算表

单位：万元

科目代码

　

　

单位名称（科目）

合计

项目支出

　

类

款

项

小计

专项业务类项目

**

**

**

**

1

7

10

　

　

　

自治区水利厅

300.00

300.00

300.00

　

　

　

自治区水利电力工程学校

300.00

300.00

300.00

205

03

02

中专教育

300.00

300.00

300.00

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目代码

　

　

单位名称（科目）

合计

项目支出

　

　

　

类

款

项

小计

经济发展类项目

社会发展类项目

专项业务类项目

**

**

**

**

1

7

8

9

10

　

　

　

自治区水利厅

20,000.00

20,000.00

　

20,000.00

　

　

　

　

自治区水利厅经济财务处

20,000.00

20,000.00

　

20,000.00

　

213

03

16

农田水利

20,000.00

20,000.00

　

20,000.00

　

单位人员情况表单位人员情况表

单位名称	编制人数										在职人数										离退人员小计					在校学生人数		遗属人数	人员工资情况							工会经费(划转总工会40%)
	编制总人数总计	行政编制人数				事业编制人数				事业编制控制数	在职人数总计	行政编制人数				事业编制人数				事业编制控制人数	离退人员小计	离休厅级干部	离休一般干部	退休厅级干部	退休一般干部	在校学生人数			在职人员				离退休人员
		小计	厅级	处级	科级及以下	小计	高级职称（厅级）	中级职称（处级）	初级职称（正科及以下）			小计	厅级	处级	科级及以下	小计	高级职称（厅级）	中级职称（处级）	初级职称（正科及以下）							合计	中专生		年度在职公务员工资总额(万元)	年度在职事业人员工资总额(万元)	年度在职人员人均工资(万元)	在职人员月平均工资(元)	年度离休职工工资总额(万元)	年度退休职工工资总额(万元)	年度离退休人员平均工资(万元)
		小计	厅级	处级	科级及以下	小计	高级职称（厅级）	中级职称（处级）	初级职称（正科及以下）			小计	厅级	处级	科级及以下	小计	高级职称（厅级）	中级职称（处级）	初级职称（正科及以下）							合计	中专生		年度在职公务员工资总额(万元)	年度在职事业人员工资总额(万元)	年度在职人员人均工资(万元)	在职人员月平均工资(元)	年度离休职工工资总额(万元)	年度退休职工工资总额(万元)	年度离退休人员平均工资(万元)
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	29	30	32	33	34	35	36	37	38	39
自治区水利厅	2,476	64	11	35	18	2,439	15	71	2,353	36	2,318	63	12	37	14	2,318	135	296	1,887	36	508	8	10	60	430	3,848	3,848	93	354.76	10,096.15	78.30	65,264.08	118.86	1,830.67	62.84	83.29
水利厅办公室	64	64	11	35	18	0						63	12	37	14						61	7	1	11	42	0		10	354.76		5.63	4692.65	61.16	249.49	5.09	2.84
水利厅机关服务中心	6					6		2	4		5	0				5		2	3		3				3	0		2		24.17	4.83	4027.60		11.02	3.67	0.18
水资源管理局	38					38		3	35		36	0				36	14	10	12		6			3	3	0		1		179.78	4.99	4161.58		27.33	4.56	1.44
水利厅水土保持局	0						12	7	8		25	0				25	14	6	5		6				6	0		1		137.98	5.52	4599.36		21.97	3.66	1.10
防汛抗旱指挥部办公室	22					22		3	19		18	0				18	6	5	7		4			1	3	0				87.60	4.87	4055.39		16.56	4.14	0.70
水利厅经济管理局	23					23	1	6	16		22	0				22	3	5	14		4				4	0				98.68	4.49	3737.73		18.87	4.72	0.79
水文水资源勘测局	234					234		7	227		216					216	18	59	139		113	1	3	17	92	0		20		957.19	4.43	3692.86	23.19	392.23	3.68	7.66
水利电力工程学校	99					99		6	93		91					91	26	29	36		45		1	2	42	3,848	3,848	1		447.66	4.92	4099.46	5.90	165.28	3.80	3.58
固海扬水管理处	1,010					1,010		7	1,003	23	989					989	21	100	868	23	105		1	2	102	0		35		4303.04	4.35	3625.75	7.36	366.00	3.56	35.00
盐环定扬水管理处	431					431		7	424		425					425	3	30	392		24			1	23	0		1		1748.62	4.11	3428.66		88.47	3.69	13.78
宁夏水利水电勘测设计院	0															0					126		4	21	101	0		17					21.25	432.12	3.60
水电建设工程质量监督站	6					6	1	2	3		6					6	4		2		0					0				34.74	5.79	4824.33				0.28
艾依河管理局	23					23		3	20		20					20	6	8	6		1			1		0				100.28	5.01	4178.15		4.61	4.61	0.80
水利信息中心	8					8	1	5	2		5					5		3	2		1				1	0				24.81	4.96	4135.20		4.45	4.45	0.18
水利博物馆	6					6			6		0					0					0					0
水库移民管理办公室	6					6		3	3		6					6	1	2	3		0					0				28.04	4.67	3894.83				0.22
红寺堡扬水管理处	490					490		7	483	13	445					445	14	35	396	13	8				8	0		5		1873.86	4.21	3509.09		25.9	3.24	14.34
大柳树水利枢纽工程前期工作办公室	10					10		3	7		9					9	5	2	2		1			1		0				49.7	5.52	4601.44		6.37	6.37	0.4

房屋建筑物、交通工具情况表

单位名称	房屋状况			取暖面积		房屋使用状况		机动车
	办公用房	业务用房	附属及其他	集中供暖	锅炉供暖	出租面积	出租金额	公务用车(编制数)	专业用车(编制数)	公务用车(实有数)	专业用车(实有数)
	办公用房	业务用房	附属及其他	集中供暖	锅炉供暖	出租面积	出租金额	公务用车(编制数)	专业用车(编制数)	公务用车(实有数)	专业用车(实有数)
**	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13
自治区水利厅	31,038.23	134,742.52	12,182.86	16,978.24		2,527.41	122.71	44	3	47	1
自治区水利厅办公室	4,599.36	928.19		5,452.85				9		9
自治区水利厅机关服务中心		2,479.29	491.36	2,970.65		2,527.41	122.71
自治区水资源管理局								1		1
自治区水利厅水土保持局								1		1
自治区防汛抗旱指挥部办公室								1	2		1
自治区水利厅经济管理局	950.00			950.00				1
自治区水文水资源勘测局	10,013.50		25.00	5,210.00				7		4
自治区水利电力工程学校	12,487.93	35,588.70	3,837.72					1		1
宁夏固海扬水管理处	2,839.44	40,591.63	5,182.78	2,394.74				8		8
宁夏盐环定扬水管理处	148.00	55,154.71	2,646.00					5		11
宁夏水利水电建设工程质量监督站								2		1
宁夏艾依河管理局								1		1
宁夏水利博物馆										1
自治区水库移民管理办公室									1
宁夏红寺堡扬水管理处								7		9

三公经费预算表

单位：万元

单位名称（科目）

在职职工实有数

本年度三公经费预算总计

本年人均三公经费预算

因公出国（境）预算

公务用车购置及运行费

公务接待费

金额小计

厅级以上干部（含厅级）

厅级以下干部

车辆空编数

公务用车金额小计

车辆购置费

车辆维护运行费

接待费金额

人均

厅以上人数

厅以上金额

厅以下人数

厅以下金额

购置车辆

购置金额

**

**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

自治区水利厅

2,762

813.00

38.35

34.50

4.00

12.00

33.00

22.50

2.00

651.50

3.00

85.00

566.50

127.00

9.15

水利厅办公室

63.0

135.5

22.7

29.5

4.0

12.0

7.0

17.5

　

76.0

　

　

76.0

30.0

6.4

水利厅机关服务中心

5

15.00

3.00

　

　

　

　

　

　

14.00

　

　

14.00

1.00

0.20

水资源管理局

28

15.00

0.54

　

　

　

　

　

1

10.00

　

　

10.00

5.00

0.18

水利厅水土保持局

26

11.00

0.42

5.00

　

　

26

5.00

　

　

　

　

　

6.00

0.23

防汛抗旱指挥部办公室

18

10.00

0.56

　

　

　

　

　

　

10.00

　

　

10.00

　

　

水利厅经济管理局

22

36.00

1.64

　

　

　

　

　

1

33.00

1

25.00

8.00

3.00

0.14

水文水资源勘测局

226

149

0.66

　

　

　

　

　

　

140.00

2

60.00

80.00

9.00

0.04

水利电力工程学校

91

55

1

　

　

　

　

　

　

40.0

　

　

40

15

0.16

固海扬水管理处

989

140.00

0.14

　

　

　

　

　

　

120.00

　

　

120.00

20.00

0.02

盐环定扬水管理处

425

82.00

0.19

　

　

　

　

　

　

70.00

　

　

70.00

12.00

0.03

水利水电建设工程质量监督站

6

12.00

2.00

　

　

　

　

　

　

10.00

　

　

10.00

2.00

0.33

艾依河管理局

20

18.00

0.90

　

　

　

　

　

　

15.00

　

　

15.00

3.00

0.15

水利信息中心

5

4.00

0.80

　

　

　

　

　

　

2.00

　

　

2.00

2.00

0.40

水利博物馆

6

4.00

0.67

　

　

　

　

　

　

3.00

　

　

3.00

1.00

0.17

水库移民管理办公室

6

10.00

1.67

　

　

　

　

　

　

8.00

　

　

8.00

2.00

0.34

红寺堡扬水管理处

445

105.50

0.24

　

　

　

　

　

　

92.50

　

　

92.50

13.00

0.03

大柳树水利枢纽工程前期工作办公室

9

11.00

1.22

　

　

　

　

　

　

8.00

　

　

8.00

3.00

0.33

原文地址：http://www.nxsl.gov.cn/sltweb/articleMsg.action?articleId=20660&channelId=35

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