青海省科协2013年部门预算
一、部门基本情况
(一)所属单位
省科协设行政单位1个，事业单位4个(其中：全额补助事业单位2个，差额补助事业单位1个，自收自支事业单位1个)。
(二)人员构成
行政编制36个，事业编制99人，实有人数197人，其中：在职人员111人，离休人员3人，退休人员81人。
二、收支预算情况
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：科普惠农资金、青海省人均科普经费等。
(一)收入情况
省科协本年度预算总收入为3189.16万元，比上年增加475.47万元，增长17.5%，增长的主要原因是省科技馆新馆运行经费由1000万元增至1300万元。其中：一般预算财政拨款收入3139.47万元，事业收入12.69万元，其他收入37万元。
(二)支出情况
省科协本年度预算总收入为3189.16万元，比上年增加475.47万元，增长17.5%，增长的主要原因是省科技馆新馆运行经费由1000万元增到1300万元。其中：
按支出项目类别：1、基本支出1272.16万元，包括：人员经费支出1112.78万元，公用经费支出159.38万元；2、项目支出1917万元，全部为商品和服务支出。
按支出功能分类科目：科学技术支出2679.47万元，社会保障和就业支出434.81万元，住房保障支出70.88万元，医疗卫生支出4万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出607.42万元，商品和服务支出2076.38万元，对个人和家庭的补助支出505.36万元。
三、支出预算表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省科协年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
一般预算财政拨款(补助)收入是指经费拨款。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
科学技术支出，指反映政府在科学技术方面的支出，包括省科协所属事业单位在职人员工资、公用经费等基本支出,省科协第九次代表大会会议经费以及青海省人均科普经费等。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省科协机关及所属事业单位离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家和省委省政府的政策规定为职工发放的住房公积金。
医疗卫生支出，指反映政府在医疗方面的支出，包括事业单位医疗和公务员医疗补贴，用于差额事业单位医疗保障。
| 省科协2013年收支预算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 预算数 | 项目（按项目类别） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一.一般预算财政拨款（补助）收入 | 3,139.47 | 一.基本支出 | 1,272.16 | 一．一般公共服务 | 一．工资福利支出 | 607.42 | |
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 1,112.78 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 2,076.38 | ||
| 三.事业收入 | 12.69 | 2.公用经费支出 | 159.38 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 505.36 | |
| 其中：教育收费收入 | 二.专项支出 | 1,917.00 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | |||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 1,917.00 | 五．教育 | 五．转移性支出 | |||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六．科学技术 | 2,679.47 | 六．赠与 | |||
| 六.其他收入 | 37.00 | 3.其他支出类项目 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | |||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 438.81 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九．社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十．医疗卫生 | 4.00 | 十．其他资本性支出 | ||||
| 六.其他支出 | 十一．节能环保 | 十一．贷款转贷及产权参股 | |||||
| 十二.住房保障支出 | 70.88 | ||||||
| 本年收入合计 | 3,189.16 | 本年支出合计 | 3,189.16 | 本年支出合计 | 3,189.16 | 本年支出合计 | 3,189.16 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
| 十.上年结余 | |||||||
| 基本支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 项目支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 收 入 总 计 | 3,189.16 | 支 出 总 计 | 3,189.16 | 支 出 总 计 | 3,189.16 | 支 出 总 计 | 3,189.16 |
| 省科协2013年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 3,189.16 | 3,139.47 | 12.69 | 37.00 | |||||||||||||
| 206 | 科学技术 | 2,679.47 | 2,612.78 | 11.69 | 37.00 | ||||||||||||
| 07 | 科学技术普及 | 2,679.47 | 2,612.78 | 37.00 | |||||||||||||
| 01 | 机构运行（科学技术普及） | 308.21 | 290.21 | ||||||||||||||
| 02 | 科普活动 | 635.03 | 635.03 | ||||||||||||||
| 05 | 科技馆站 | 1,657.71 | 1,620.71 | 37.00 | |||||||||||||
| 99 | 其他科学技术普及 | 78.52 | 66.83 | 11.69 | |||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 434.81 | 434.81 | ||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 433.17 | 433.17 | ||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 248.36 | 248.36 | ||||||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 184.81 | 184.81 | ||||||||||||||
| 08 | 抚恤 | 1.64 | 1.64 | ||||||||||||||
| 01 | 死亡抚恤 | 1.64 | 1.64 | ||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 70.88 | 69.88 | 1.00 | |||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 70.88 | 69.88 | 1.00 | |||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 70.88 | 69.88 | 1.00 | |||||||||||||
| 省科协2013年支出预算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 3,189.16 | 607.42 | 505.36 | 159.38 | 1,917.00 | |||
| 206 | 科学技术 | 2,679.47 | 603.42 | 159.05 | 1,917.00 | |||
| 07 | 科学技术普及 | 2,679.47 | 603.42 | 146.36 | ||||
| 01 | 机构运行（科学技术普及） | 308.21 | 224.42 | 65.79 | 18.00 | |||
| 02 | 科普活动 | 635.03 | 58.05 | 14.98 | 562.00 | |||
| 05 | 科技馆站 | 1,657.71 | 254.12 | 66.59 | 1,337.00 | |||
| 99 | 其他科学技术普及 | 78.52 | 66.83 | 11.69 | ||||
| 208 | 社会保障和就业 | 434.81 | 434.48 | 0.33 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 433.17 | 432.84 | 0.33 | ||||
| 01 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 248.36 | 248.16 | 0.20 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 184.81 | 184.68 | 0.13 | ||||
| 08 | 抚恤 | 1.64 | 1.64 | |||||
| 01 | 死亡抚恤 | 1.64 | 1.64 | |||||
| 210 | 医疗卫生 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 05 | 医疗保障 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 02 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | |||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 1.10 | 1.10 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 70.88 | 70.88 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 70.88 | 70.88 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 70.88 | 70.88 | |||||
| 省科协2013年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中： 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 206 | 科学技术 | 1,917.00 | 1,880.00 | 37.00 | |||||||||||||
| 07 | 科学技术普及 | 1,917.00 | 1,917.00 | ||||||||||||||
| 01 | 机构运行（科学技术普及） | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||
| 02 | 科普活动 | 562.00 | 562.00 | ||||||||||||||
| 05 | 科技馆站 | 1,337.00 | 1,300.00 | 37.00 | |||||||||||||
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