青海省水利厅2013年部门预算
一、部门基本情况
(一) 所属单位
水利厅下设行政单位1个，参公事业单位5个，事业单位10个 (其中：全额补助事业单位7个，差额补助事业单位3个)，其他单位1个。
(二) 人员构成
行政编制75个，参公事业编制186个，事业编制475个，实有人数698个(不含设计院)，离休人数7个，退休人数503个，退职 (役)人数10个。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指水利厅及厅属单位为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指水利厅及厅属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如引大济湟工作经费、水利普查经费等项目支出。
(一) 收入情况
省水利厅本年度预算总收入为9713.96万元，比上年增加1039.55万元，增长10.7%，增长的主要原因是财政拨款收入的增加。其中：一般预算财政拨款收入9546.87万元，事业单位经营收入167.09万元。
(二) 支出情况
本年度支出预算9713.96万元，比上年增加1039.55万元，增长10.7%，增长的主要原因是工资增资影响等。其中：
按支出项目类别：1、基本支出7745.95万元，包括：人员经费支出6899.4万元，公用经费支出846.55万元；2、项目支出1834万元，包括：商品服务支出202.4万元，其他资本性支出82.6万元，其他支出1549万元，事业单位经营支出134.01万元。
按支出功能分类科目：社会保障和就业支出2593.13万元，住房保障支出443.43万元，医疗卫生9万元,农林水事务支出6668.4万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出3918.55万元，商品和服务支出1085.54万元，对个人和家庭的补助支出3053.27万元，其他资本性支出82.6万元，其他支出1574万元。
三、支出预算表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映水利厅及厅属单位年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一) 资金来源
一般预算财政拨款 (补助)收入，是指财政拨款、行政事业性收费收入、事业单位国有资产有偿使用收入。
事业单位经营收入，是指东大滩水库电费收入、黑泉水库水费收入，后勤中心卫生所收入。
(二) 支出科目(支出功能分类科目)
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括水利厅及厅属单位离退休人员工资及管理等方面的支出。
农林水事务支出，反映政府农林水事务支出。表中反映政府用于水利方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括水利厅及厅属单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
| 水利厅2013年收支预算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 2013年预算 | 项目 | 2013年预算 | 项目（按功能分类） | 2013年预算 | 项目（按经济分类） | 2013年预算 |
| 一.一般预算财政拨款（补助）收入 | 9,546.87 | 一.基本支出 | 7,745.95 | 一．一般公共服务 | 一．工资福利支出 | 3,918.55 | |
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 6,899.4000 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 1,085.54 | ||
| 三、事业收入 | 2.公用经费支出 | 846.55 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 3,053.27 | ||
| 其中：教育收费收入 | 二.专项支出 | 1,834.00 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | |||
| 四.事业单位经营收入 | 167.09 | 1.商品和服务支出类项目 | 202.40 | 五．教育 | 五．转移性支出 | ||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 82.60 | 六．科学技术 | 六．增与 | |||
| 六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 1,549.00 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | |||
| 三.事业单位经营支出 | 134.01 | 八．社会保障和就业 | 2,593.13 | 八．债务还本支出 | |||
| 四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十．医疗卫生 | 9.00 | 十．其他资本性支出 | 82.60 | |||
| 六.其他支出 | 十一．节能环保 | 十一．贷款转贷及产权参股 | |||||
| 十二．城乡社区事务 | 十二．其他支出 | 1,574.00 | |||||
| 十三．农林水事务 | 6,668.40 | ||||||
| 二十一.住房保障支出 | 443.43 | ||||||
| 二十二.粮油物资储备事务 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 9,713.96 | 本 年 支 出 合 计 | 9,713.96 | 本年支出合计 | 9,713.96 | 本年支出合计 | 9,713.96 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
| 十.上年结余 | |||||||
| 收 入 总 计 | 9,713.96 | 支 出 总 计 | 9,713.96 | 支 出 总 计 | 9,713.96 | 支 出 总 计 | 9,713.96 |
| 水利厅2013年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 9,713.96 | 9,546.87 | 167.09 | ||||||||||
| 青海省水利厅 | 9,713.96 | 9,546.87 | 167.09 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 2,593.13 | 2,593.13 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 2,504.38 | 2,504.38 | ||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 400.55 | 400.55 | ||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,103.83 | 2,103.83 | ||||||||
| 08 | 抚恤 | 88.75 | 88.75 | ||||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 72.12 | 72.12 | ||||||||
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 16.63 | 16.63 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 213 | 农林水事务 | 6,668.40 | 6,503.39 | 165.01 | |||||||||
| 03 | 水利 | 6,668.40 | 6,503.39 | 165.01 | |||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利） | 1,955.61 | 1,955.61 | ||||||||
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（水利） | 35.00 | 35.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 03 | 机关服务（水利） | 464.01 | 439.01 | 25.00 | |||||||
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 500.39 | 500.39 | ||||||||
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设（水利） | 245.90 | 245.90 | ||||||||
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 43.00 | 43.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 09 | 水利执法监督 | 163.93 | 163.93 | ||||||||
| 213 | 03 | 10 | 水土保持（水利） | 110.00 | 110.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 13 | 水文测报 | 1,990.43 | 1,990.43 | ||||||||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 112.00 | 112.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 33 | 信息管理（水利） | 192.40 | 192.40 | ||||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 855.73 | 715.72 | 140.01 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 443.43 | 441.35 | 2.08 | |||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 443.43 | 441.35 | 2.08 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 443.43 | 441.35 | 2.08 | |||||||
| 水利厅2013年支出预算总表 | ||||||||
| 科目编码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 9,713.96 | 3,921.72 | 3,056.17 | 902.07 | 1,834.00 | |||
| 青海省水利厅 | 9,713.96 | 3,921.72 | 3,056.17 | 902.07 | 1,834.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 2,593.13 | 2,592.40 | 0.73 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 2,504.38 | 2,503.65 | 0.73 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 400.55 | 400.45 | 0.10 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,103.83 | 2,103.20 | 0.63 | ||
| 08 | 抚恤 | 88.75 | 88.75 | |||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 72.12 | 72.12 | |||
| 208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 16.63 | 16.63 | |||
| 210 | 医疗卫生 | 9.00 | 9.00 | |||||
| 05 | 医疗保障 | 9.00 | 9.00 | |||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | |||
| 213 | 农林水事务 | 6,668.40 | 3,912.72 | 20.34 | 901.34 | 1,834.00 | ||
| 03 | 水利 | 6,668.40 | 3,912.72 | 20.34 | 901.34 | 1,834.00 | ||
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利） | 1,955.61 | 1,389.26 | 6.85 | 354.50 | 205.00 |
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（水利） | 35.00 | 35.00 | |||
| 213 | 03 | 03 | 机关服务（水利） | 464.01 | 249.01 | 35.00 | 180.00 | |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 500.39 | 54.38 | 12.01 | 434.00 | |
| 213 | 03 | 05 | 水利工程建设（水利） | 245.90 | 201.48 | 44.42 | ||
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 43.00 | 43.00 | |||
| 213 | 03 | 09 | 水利执法监督 | 163.93 | 124.02 | 29.91 | 10.00 | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持（水利） | 110.00 | 110.00 | |||
| 213 | 03 | 13 | 水文测报 | 1,990.43 | 1,466.29 | 322.14 | 202.00 | |
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 112.00 | 112.00 | |||
| 213 | 03 | 33 | 信息管理（水利） | 192.40 | 75.32 | 17.08 | 100.00 | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 855.73 | 352.96 | 13.49 | 86.28 | 403.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 443.43 | 443.43 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 443.43 | 443.43 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 443.43 | 443.43 | |||
| 水利厅2013年项目支出预算总表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 1,834.00 | 1,834.00 | |||||||||||
| 青海省水利厅 | 1,834.00 | 1,834.00 | |||||||||||
| 213 | 农林水事务 | 1,834.00 | 1,834.00 | ||||||||||
| 03 | 水利 | 1,834.00 | 1,834.00 | ||||||||||
| 213 | 03 | 01 | 行政运行（水利） | 205.00 | 205.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（水利） | 35.00 | 35.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 03 | 机关服务（水利） | 180.00 | 180.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 434.00 | 434.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 43.00 | 43.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 09 | 水利执法监督 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 10 | 水土保持（水利） | 110.00 | 110.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 13 | 水文测报 | 202.00 | 202.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 14 | 防汛 | 112.00 | 112.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 33 | 信息管理（水利） | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 403.00 | 403.00 | ||||||||
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