青海省青海湖景区管理局2013年部门预算

一、部门基本情况

（一）所属单位

青海省青海湖景区保护利用管理局下设行政单位1个，事业单位1个。

（二）人员构成

   我局编制126人。其中：局本级实际编制人员97名（行政人员74名、机关工勤人员16名、事业编制人员7名）；二级局实有人数29人；退休人员10名。另，安置农场在编离退休人员14人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指人员经费支出和公用经费支出，是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经

费支出；专项支出是指我局为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如青海湖宣传推介、青海湖水上交通监管运行及维护、环湖安全检查等项目支出。

（一）收入情况

青海省青海湖景区保护利用管理局本年度预算总收入为1225.58万元，比上年年初预算增加281.62万元，增长29.83%。增长的主要原因一是2013年部门预算中将原民政厅所属江西沟安置农场纳入我局部门预算；二是我局于2012年新成立执法局，人员编制增加；三是基本支出和专项支出均有不同幅度的增长，其中：基本支出预算增加228.31万元，增长28.89%；专项支出预算增加53.31万元，增长34.69%。

（二）支出情况

本年度支出预算1225.58万元，比上年年初预算增加281.62万元，增长29.83%。增长的主要原因一是2013年部门预算中将原民政厅所属江西沟安置农场纳入我局部门预算；二是我局于2012年新成立执法局，人员编制增加；三是基本支出和专项支出均有不同幅度的增长，其中：基本支出预算增加228.31万元，增长28.89%；专项支出预算增加53.31万元，增长34.69%。

按支出项目类别：1、基本支出1018.58万元。其中：工资福利支出596.44万元，商品和服务支出181.77万元，对个人和家庭补助240.37万元；2、项目支出207万元。

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出164.04万元，住房保障支出69.82万元,节能环保991.72万元。

支出经济分类科目：工资福利支出596.44万元，商品和服务支出181.77万元，对个人和家庭补助240.37万元。                 2、项目支出207万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

该表按资金来源、功能分类科目编制，反映我局2013年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，包括基本支出收入和专项收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

社会保障和就业是指反映政府在社会保障与就业方面的支出，将保障我局离退休人员工资及管理等方面的支出。

节能环保是指在职人员工资、公用经费等基本支出和为完成行政工作任务和发展目标等方面的项目支出。

住房保障支出是指集中反映政府用于住房方面的支出，按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、支出预算总表说明（表3）

该表按部门及功能分类科目编制，反映我局2013年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

该表按功能分类科目和资金来源编制，反映我局2013年度部门预算中为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

原文地址：http://www.qhh.gov.cn/web/qhhxinxi/164440225.html