青海省供销社2013年部门预算
(一)所属单位
省供销社参公事业单位1个，差额补助事业单位1个。
(二)人员构成
参公事业编制34个，社机关实有在职人数30个，退休人数15个，退职(役)4个；机关后勤中心事业编制2个，实有人数1个。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省供销社为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省供销社机关及项目施实单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如推销特色农蓄产品经费、职业技能鉴定经费等项目支出。
(一)收入情况
省供销社本年度预算总收入为464.32万元，比上年实际增加37.21万元，增长8.71％。增长的主要原因是一般预算财政拨款收入增加37.21万元。一般预算财政拨款收入为464.32万元。
(二)支出情况
本年度支出预算464.32万元，比上年增加37.21万元，增长8.71％，增长的主要原因是一般预算财政拨款收入增加37.21万元。本年度支出预算464.32万元。其中：按支出项目类别：1、基本支出349.32万元，包括：人员经费支298.10万元，公用经费支出51.22万元；2、项目支出115.00万元。
按支出功能分类科目：商业流通事务支出358.59万元，社会保障和就业支出78.95万元，住房保障支出22.94万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出196.17万元，商品和服务支出166.22万元，对个人和家庭的补助支出101.93万元。
三、支出预算表说明（表3）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省供销社2013年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
一般预算财政拨款(补助)收入，是指财政拨款收入。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
商业流通事务，指反映供销社事务的一办支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出一般行政管理等各方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
| 青海省供销社部门2013年收支预算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 预算数 | 项目（按项目类别） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一.一般预算财政拨款（补助）收入 | 464.32 | 一.基本支出 | 349.32 | 一．工资福利支出 | 196.17 | ||
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 298.10 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 166.22 | ||
| 三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 51.22 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 101.93 | ||
| 其中：教育收费收入 | 二.专项支出 | 115.00 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | |||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 115.00 | 五．教育 | 五．转移性支出 | |||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六．科学技术 | 六．赠与 | ||||
| 六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | ||||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 78.99 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九．社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十．医疗卫生 | 十．其他资本性支出 | |||||
| 六.其他支出 | 十一．商业流通事务 | 362.39 | 十一．贷款转贷及产权参股 | ||||
| 十二．住房保障支出 | 22.94 | ||||||
| 本年收入合计 | 464.32 | 本年支出合计 | 464.32 | 本年支出合计 | 464.32 | 本年支出合计 | 464.32 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
| 十.上年结余 | |||||||
| 基本支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 项目支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 收 入 总 计 | 464.32 | 支 出 总 计 | 464.32 | 支 出 总 计 | 464.32 | 支 出 总 计 | 464.32 |
| 青海省供销社部门2013年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 464.32 | 464.32 | |||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 78.99 | 78.99 | ||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 78.95 | 78.99 | ||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.99 | 78.99 | ||||||||||||||
| 08 | 抚恤 | ||||||||||||||||
| 01 | 死亡抚恤 | ||||||||||||||||
| 216 | 商业服务业等事务 | 358.59 | 358.59 | ||||||||||||||
| 02 | 商业流通事务 | 358.59 | 358.59 | ||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 243.59 | 243.59 | ||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务(商业流通) | 115.00 | 115.00 | ||||||||||||||
| 03 | 机关服务 | 3.80 | 3.80 | ||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.94 | 22.94 | ||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 22.94 | 22.94 | ||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 22.94 | 22.94 | ||||||||||||||
| 青海供销社部门2013年支出预算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合 计 | 464.32 | 196.17 | 101.93 | 51.22 | 115.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 78.99 | 78.99 | |||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 78.99 | 78.99 | |||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.95 | 78.99 | |||||
| 08 | 抚恤 | |||||||
| 01 | 死亡抚恤 | |||||||
| 216 | 商业服务业等事务 | 358.59 | 192.37 | 51.22 | 115.00 | |||
| 05 | 商业流通事务 | 358.59 | 192.37 | 51.22 | 115.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 243.59 | 192.37 | 51.22 | ||||
| 02 | 一般行政管理事务(商业流通) | 115.00 | 115.00 | |||||
| 03 | 机关服务 | 3.80 | 3.80 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.94 | 22.94 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 22.94 | 22.94 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 22.94 | 22.94 | |||||
| 青海省供销社部门2013年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中： 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 216 | 商业服务业等事务 | 115.00 | 115.00 | ||||||||||||||
| 02 | 商业流通事务 | 115.00 | 115.00 | ||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 115.00 | 115.00 | ||||||||||||||
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