青海省
青海省财政厅2013年部门预算
一、部门基本情况
（一）所属单位
机关设行政单位一个，参公事业单位4个，事业单位4个（其中：全额补助事业单位1个，差额补助事业单位2个，自收自支事业单位1个）。
（二）人员构成
行政编制164人，参公事业编制51个，事业编制53人，实有在职人数240人，离休人数10人，退休人数75人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指财政政府采购中心、国库处、项目办、会计处、监督检查局、企业处等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如一般行政管理事务、国库业务、财政监察、其他财政事务等项目支出。
（一）收入情况
省财政厅本年度预算总收入为4,032.40万元，比上年增加149.42万元，增长3.85%，增长的主要原因是一般预算财政拨款收入增长。
（二）支出情况
本年度支出预算4,032.40万元，比上年增加149.42万元，增长3.85%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出2,094.98万元，包括：人员经费支出1,865.36万元，公用经费支出379.04万元；2、项目支出1,788.00万元，包括：商品服务支出1,712万元，其他资本性支出36万元，其他支出40万元；
按支出功能分类科目：一般公共服务支出3,365.46万元，社会保障和就业支出528.96万元，住房保障支出137.98万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出1,198.42万元，商品和服务支出2,131.04万元，对个人和家庭的补助支出666.94万元，其他资本性支出36万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括财政部门在职人员工资、公用经费等基本支出和财政部门对全省系统专项业务等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括财政部门离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明（表3）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映财政部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
| 财政厅本级部门2013年收支预算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 预算数 | 项目（按项目类别） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一.一般预算财政拨款（补助）收入 | 4,032.40 | 一.基本支出 | 2,244.40 | 一．一般公共服务 | 3,364.25 | 一．工资福利支出 | 1,198.42 |
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 1,865.36 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 2,131.04 | ||
| 三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 379.04 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 666.94 | ||
| 其中：教育收费收入 | 二.专项支出 | 1,788.00 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | |||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 1,712.00 | 五．教育 | 五．转移性支出 | |||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 36.00 | 六．科学技术 | 六．赠与 | |||
| 六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 40.00 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | |||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 530.17 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九．社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | 36.00 | ||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十．医疗卫生 | 十．其他资本性支出 | |||||
| 六.其他支出 | 十一．节能环保 | 十一．贷款转贷及产权参股 | |||||
| 十二住房公积金 | 137.98 | ||||||
| 本年收入合计 | 4,032.40 | 本年支出合计 | 4,032.40 | 本年支出合计 | 4,032.40 | 本年支出合计 | 4,032.40 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
| 十.上年结余 | |||||||
| 基本支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 项目支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 收 入 总 计 | 4,032.40 | 支 出 总 计 | 4,032.40 | 支 出 总 计 | 4,032.40 | 支 出 总 计 | 4,032.40 |
| 省财政厅部门2013年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 4,032.40 | 4,032.40 | |||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 3,364.25 | 3,364.25 | ||||||||||||||
| 06 | 财政事务 | 3,364.25 | 3,364.25 | ||||||||||||||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政） | 1,419.08 | 1,419.08 | ||||||||||||
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务（财政） | 1,213.00 | 1,213.00 | ||||||||||||
| 201 | 06 | 03 | 事业运行（财政） | 157.17 | 157.17 | ||||||||||||
| 201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 130.00 | 130.00 | ||||||||||||
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||
| 201 | 06 | 06 | 财政监察 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设（财政） | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 215.00 | 215.00 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 530.17 | 530.17 | ||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 530.17 | 530.17 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 478.72 | 478.72 | ||||||||||||
| 08 | 01 | 死亡抚恤 | 51.45 | 51.45 | |||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 137.98 | 137.98 | ||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 137.98 | 137.98 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 137.98 | 137.98 | ||||||||||||
| 省财政厅本级部门2013年支出预算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4,032.40 | 1,198.42 | 666.94 | 379.04 | 1,788.00 | ||||
| 青海省财政厅 | 4,032.40 | 1,198.42 | 666.94 | 379.04 | 1,788.00 | |||
| 青海省财政厅（本级） | 4,032.40 | 1,198.42 | 666.94 | 379.04 | 1,788.00 | |||
| 201 | 一般公共服务 | 3,303.36 | 1,198.42 | 377.83 | 1,788.00 | |||
| 06 | 财政事务 | 3,364.25 | 1,198.42 | 377.83 | 1,788.00 | |||
| 201 | 06 | 01 | 行政运行（财政） | 1,419.08 | 1,058.56 | 360.52 | ||
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务（财政） | 1,213.00 | 1,213.00 | |||
| 201 | 06 | 03 | 事业运行（财政） | 157.17 | 139.86 | 17.31 | ||
| 201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 130.00 | 130.00 | |||
| 201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 70.00 | 70.00 | |||
| 201 | 06 | 06 | 财政监察 | 60.00 | 60.00 | |||
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设（财政） | 100.00 | 100.00 | |||
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 215.00 | 215.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 530.17 | 528.96 | 1.21 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 478.72 | 477.51 | 1.21 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 478.72 | 477.51 | 1.21 | ||
| 08 | 01 | 死亡抚恤 | 51.45 | 51.45 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 137.98 | 137.98 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 137.98 | 137.98 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 137.98 | 137.98 | |||
| 省财政厅本级部门2013年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中： 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 1,788.00 | 1,788.00 | |||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 1,788.00 | 1,788.00 | ||||||||||||||
| 06 | 财政事务 | 1,788.00 | 1,788.00 | ||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务（财政） | 1,213.00 | 1,213.00 | ||||||||||||||
| 04 | 预算改革业务 | 130.00 | 130.00 | ||||||||||||||
| 05 | 财政国库业务 | 70.00 | 70.00 | ||||||||||||||
| 06 | 财政监察 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
| 07 | 信息化建设（财政） | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
| 99 | 其他财政事务支出 | 215.00 | 215.00 | ||||||||||||||
原文地址：http://www.qhcz.gov.cn/info.aspx?tid=wl_table_1.13031911490331756720
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