青海省
青海省商务厅2013年部门预算
一、基本情况
（一）所属单位
省商务厅下设行政单位1个（厅本级）、参公事业单位1个、事业单位2个（其中：差额补助事业单位2个）。
（二）人员构成
行政编制77人，参公事业编制10人，事业编制18人。实有职工人数95人，离休人数10人，退休人数62人。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中：在支出项目类别分类中，基本支出是指省商务厅各单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是我厅参加的省外招商招展专项业务工作的经费支出。如：厦门-中国投资贸易洽谈会、深圳-中国国际高新技术成果交易会、中国南宁东盟博览会、中国沈阳制造业博览会、中国中部地区博览会等。
（一）收入情况
省商务厅本年度预算总收入为1460.15万元，比上年年初下达部门预算增加128.45万元，增长10%。
（二）支出情况
本年度支出预算1460.15万元。比上年增加128.45万元，增长10%，增长的主要原因是：由于新增人员追加经费、政策性调整工资、公用经费支出导致增加。其中按支出项目类别：1、基本支出1237.15万元，包括：人员经费支出1085.23万元，公用经费支出151.92万元；2、项目支出223万元。
按支出功能分类科目：一般公共服务939.43万元、社会保障和就业453.85万元、住房保障支出66.87万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出565.63万元，商品和服务支出374.92万元，对个人和家庭的补助支出519.60万元。
三、支出预算表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省商务厅年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政经费拨款。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括省商务厅在职人员工资、公用经费等基本支出和开展专项业务等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省商务厅离退休人员工资及管理方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省商务厅按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
| 青海省商务厅2013年收支预算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 2013年预算 | 项目 | 2013年预算 | 项目（按功能分类） | 2013年预算 | 项目（按经济分类） | 2013年预算 |
| 一.一般预算财政拨款（补助）收入 | 1,460.15 | 一.基本支出 | 1,237.15 | 一．一般公共服务 | 939.43 | 一．工资福利支出 | 565.63 |
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 1,085.2300 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 356.92 | ||
| 三、事业收入 | 2.公用经费支出 | 151.92 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 519.60 | ||
| 其中：教育收费收入 | 二.专项支出 | 223.00 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | |||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 205.00 | 五．教育 | 五．转移性支出 | |||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 18.00 | 六．科学技术 | 六．增与 | |||
| 六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | ||||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 453.85 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十．医疗卫生 | 十．其他资本性支出 | 18.00 | ||||
| 六.其他支出 | 十一．节能环保 | 十一．贷款转贷及产权参股 | |||||
| 十二．城乡社区事务 | 十二．其他支出 | ||||||
| 十三．农林水事务 | |||||||
| 十四．交通运输 | |||||||
| 十五.资源勘探电力信息等事务 | |||||||
| 十六．商业服务业等事务 | |||||||
| 十七．金融监管等事务支出 | |||||||
| 十八．地震灾后恢复重建支出 | |||||||
| 十九.援助其他地区支出 | |||||||
| 二十.国土资源气象等事务 | |||||||
| 二十一.住房保障支出 | 66.87 | ||||||
| 二十二.粮油物资储备事务 | |||||||
| 二十三.预备费 | |||||||
| 二十四.国债还本付息支出 | |||||||
| 二十五.其他支出 | |||||||
| 二十六.转移性支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,460.15 | 本 年 支 出 合 计 | 1,460.15 | 本 年 支 出 合 计 | 1,460.15 | 本 年 支 出 合 计 | 1,460.15 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
| 十.上年结余 | |||||||
| 收 入 总 计 | 1,460.15 | 支 出 总 计 | 1,460.15 | 支 出 总 计 | 1,460.15 | 支 出 总 计 | 1,460.15 |
| 青海省商务厅2013年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 1,460.15 | 1,460.15 | |||||||||||
| 青海省商务厅 | 1,460.15 | 1,460.15 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 939.43 | 939.43 | ||||||||||
| 13 | 商贸事务 | 939.43 | 939.43 | ||||||||||
| 201 | 13 | 01 | 行政运行（商贸） | 652.15 | 652.15 | ||||||||
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务（商贸） | 33.00 | 33.00 | ||||||||
| 201 | 13 | 03 | 机关服务（商贸） | 19.91 | 19.91 | ||||||||
| 201 | 13 | 04 | 对外贸易管理 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 201 | 13 | 05 | 国际经济合作 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 64.37 | 64.37 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 453.85 | 453.85 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 432.06 | 432.06 | ||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 383.50 | 383.50 | ||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 48.56 | 48.56 | ||||||||
| 08 | 抚恤 | 21.79 | 21.79 | ||||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 21.79 | 21.79 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 66.87 | 66.87 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 66.87 | 66.87 | ||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66.87 | 66.87 | ||||||||
| 青海省商务厅2013年支出预算总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单位 补助支出 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 1,460.15 | 565.63 | 519.60 | 151.92 | 223.00 | |||||||
| 青海省商务厅 | 1,460.15 | 565.63 | 519.60 | 151.92 | 223.00 | |||||||
| 201 | 一般公共服务 | 939.43 | 565.63 | 150.80 | 223.00 | |||||||
| 13 | 商贸事务 | 939.43 | 565.63 | 150.80 | 223.00 | |||||||
| 201 | 13 | 01 | 行政运行（商贸） | 652.15 | 501.35 | 150.80 | ||||||
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务（商贸） | 33.00 | 33.00 | |||||||
| 201 | 13 | 03 | 机关服务（商贸） | 19.91 | 19.91 | |||||||
| 201 | 13 | 04 | 对外贸易管理 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 201 | 13 | 05 | 国际经济合作 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 130.00 | 130.00 | |||||||
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 64.37 | 44.37 | 20.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 453.85 | 452.73 | 1.12 | ||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 432.06 | 430.94 | 1.12 | ||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 383.50 | 382.38 | 1.12 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 48.56 | 48.56 | |||||||
| 08 | 抚恤 | 21.79 | 21.79 | |||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 21.79 | 21.79 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 66.87 | 66.87 | |||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 66.87 | 66.87 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66.87 | 66.87 | |||||||
| 青海省商务厅2013年项目支出预算总表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 223.00 | 223.00 | |||||||||||
| 青海省商务厅 | 223.00 | 223.00 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 223.00 | 223.00 | ||||||||||
| 13 | 商贸事务 | 223.00 | 223.00 | ||||||||||
| 201 | 13 | 02 | 一般行政管理事务（商贸） | 33.00 | 33.00 | ||||||||
| 201 | 13 | 04 | 对外贸易管理 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 201 | 13 | 05 | 国际经济合作 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
| 201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
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