海南省

中共海南省委统战部2013年部门预算

日期：01-31 作者：huang- 小 + 大

关于2013年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我部包括部门本级及2家下属预算单位（包括部信息中心和海南中华职业教育社办公室）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排1575.33万元。

（二）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排3.07万元。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行及事业运行（项）：指用于部门的基本支出。2013年预算安排765.07万元（含一次性项目20万元）。其他统战事务支出（项）：指用于本部门的项目支出。2013年预算安排471.84万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于本部门的离退休经费。2013年预算安排158.61万元。抚恤（项）：指用于本部门对各类优抚对象的支出，2013年预算安排107.49万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于本部门的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排16.37万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）：指用于本部门用财政拨款资金安排的住房改革支出。2013年预算安排59.02万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排1086.56万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排509.7万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2013年预算安排251.18万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排320.29万元。

分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2013年预算安排5.39万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排491.84万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排293.84万元。主要用于民主党派、民族宗教、非公经济、党外知识分子、无党派人士和港澳台及海外人士等的统战工作。

发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排198万元。用于全省统战系统信息化建设工程。