海南省文体厅2013年部门预算

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级及17家下属预算单位（包括省艺术学校、省广电互联网监察监测中心、省文化稽查总队、省歌舞团、省高级体育学校、省体育彩票管理中心、省群众艺术馆、省国际文化交流中心、省民族博物馆、省博物馆、省图书馆、省琼剧院、省民族歌舞团、省体育赛事中心、省文化体育公园管理中心、国家文物出入境审核海南管理处、省文化广电出版体育厅信息中心）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排415805.5千元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排144521千元。

1.政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2013年预算安排108564.7千元，主要是国家电影事业发展专项资金、其他国有土地使用权出让收入、用于体育事业彩票公益金等。

2.专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2013年无预算安排。

3.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2013年预算安排20476千元。其中：国库管理的行政事业性收费收入15000千元、专户管理的行政事业性收费收入5476千元。

国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排15000千元，主要是省高级体校其他教育支出15000千元。

专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排5476千元，主要是省体校、省艺术学校等教育事务支出。

4.罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2013年无预算安排。

5.国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。2013年无预算安排。

6.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2013年预算安排161千元，主要是省赛事中心房租收入。

7.其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2013年预算安排15319.3千元。

（三）贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2013年无预算安排。

（四）债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2013年无预算安排。

（五）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排53.5千元。

（六）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2013年预算安排1491千元，主要是省赛事中心的房租、省高级体校的运动项目管理、省体育彩票管理中心的销售。

（七）转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2013年预算安排9600千元。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）： 2013年预算无安排。

一般行政管理事务（项）： 2013年无预算安排。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于本部门的离退休经费。2013年预算安排10041.5千元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于本部门的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排2465.4千元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排133641.7千元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排89712.4千元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2013年预算安排17208千元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排18924.9千元。

分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2013年预算安排7796.4千元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排437829.3千元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排75264.9千元。主要用于开展文化、文物、广电、出版、体育等业务所需工作经费。

 发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排362564.4千元。主要用于行政村、街道社区、城市文体活动室建设、全国文化信息资源共享工程、公益性场馆免费开放运行、农村文化建设、海南历史文化景区建设、文物展览征集修复保护研究及考古发掘、广播电视“村村通”工程、完整转播省第一套广播电视节目运行维护、广播电视“村村通”工程运行维护、农村电影放映工程、农家书屋工程建设、业务训练布局、环海南岛国际公路自行车赛、全民体育健身工程等项目的建设。