中共海南省委群众工作部2013年部门预算
一、收入项目
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排1124.3万元。
（二）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排0.15万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。2013年预算安排393.81万元。
一般行政管理事务（项）：指用于信访事务、群众工作等方面的项目支出。2013年预算安排649.4万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于行政单位开支的离退休经费。2013年预算安排45.58万元。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排7.75万元。
（二）支出类别类
1.基本支出：指行政事业单位用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排475.05万元。其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排250.42万元。
商品和服务支出：指购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。2013年预算安排151.68万元。
对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排72.95万元。
2.项目支出：指为完成特点的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排649.4万元。其中：
专项业务类：指为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排500.22万元。主要用于信访事务、群众工作等方面的支出。
发展建设类：指为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排149.18万元。主要用于信访分流点及网上信访诉求系统建设等方面的支出。
| 部门收支预算总表 | |||
| 金额单位：千元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、经费拨款 | 11243.00 | 一、一般公共服务 | 10432.10 |
| 二、非税收入 | 二、外交 | ||
| 政府性基金收入 | 三、国防 | ||
| 专项收入 | 四、公共安全 | ||
| 行政事业性收费收入 | 五、教育 | ||
| 国库管理的行政事业性收费收入 | 六、科学技术 | ||
| 专户管理的行政事业性收费收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 罚没收入 | 八、社会保障和就业 | 455.80 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他收入 | 十、医疗卫生 | 77.50 | |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
| 四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | ||
| 五、住房补贴资金 | 1.50 | 十三、农林水事 | |
| 六、单位结余指标 | 十四、交通运输 | ||
| 七、单位自有资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
| 十六、商业服务业等事业 | |||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | 279.10 | ||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||
| 二十二、储备事务支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||
| 二十五、其它支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 11244.50 | 本 年 支 出 合 计 | 11244.50 |
| 八、转移性收入 | 十三、结余结转下年支出 | ||
| 上年结余收入 | |||
| 政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
| 专项收入结余结转 | |||
| 国库管理的收费结余结转 | |||
| 预算外结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
| 专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
| 其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
| 贷款转贷回收本金收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
| 债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||
| 住房补贴资金结余结转 | |||
| 单位结余指标结余结转 | |||
| 单位自有资金结余结转 | |||
| 收 入 总 计 | 11244.50 | 支 出 总 计 | 11244.50 |
| 部门支出资金来源预算表 | |||||||||||
| 金额单位：千元 | |||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 单位自有资金 | |||||||
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | |||||
| 国库管理 | 专户管理 | ||||||||||
| 2010301-行政运行 | 3938.10 | 3938.10 | |||||||||
| 2010308-信访事务 | 4502.20 | 4502.20 | |||||||||
| 2013699-共产党其他事务支出 | 1991.80 | 1991.80 | |||||||||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 455.80 | 455.80 | |||||||||
| 2100501-行政单位医疗 | 77.50 | 77.50 | |||||||||
| 2210201-住房公积金 | 277.60 | 277.60 | |||||||||
| 2210203-购房补贴 | 1.50 | ||||||||||
| 部门支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 11244.5 | 4750.50 | 6494.00 | |
| 2010301-行政运行 | 3938.10 | 3938.10 | ||
| 2010308-信访事务 | 4502.20 | 4502.20 | ||
| 2013699-共产党其他事务支出 | 1991.80 | 1991.80 | ||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 455.80 | 455.80 | ||
| 2100501-行政单位医疗 | 77.50 | 77.50 | ||
| 2210201-住房公积金 | 277.60 | 277.60 | ||
| 2210203-购房补贴 | 1.50 | 1.50 | ||
| 部门基本支出预算表 | |||||
| 金额单位：千元 | |||||
| 科目名称 | 基本支出 | ||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | |
| 2010301-行政运行 | 3938.10 | 2419.90 | 1516.80 | 1.40 | |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 6.80 | 6.80 | |||
| 2100501-行政单位医疗 | 526.50 | 77.50 | 449.00 | ||
| 2210201-住房公积金 | 277.60 | 277.60 | |||
| 2210203-购房补贴 | 1.50 | 1.50 | |||
| 总计 | 4750.50 | 2504.20 | 1516.80 | 729.50 | |
| 部门项目支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 项目支出 | 备注 | ||
| 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||
| 2013699-共产党其他事务支出 | 4502.20 | 1000.00 | 3502.20 | |
| 2013699-共产党其他事务支出 | 1991.80 | 491.80 | 1500.00 | |
| 总计 | 6494.00 | 1491.80 | 5002.20 | |
原文地址：http://www.hainan.gov.cn/hn/zwgk/czgk/yjs/201303/t20130304_914727.html
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