海南省政府办公厅2013年部门预算
海南省政府办公厅收支预算总表 | |||
| | 金额单位：千元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 63,350.9 | 一、一般公共服务 | 57,420.7 |
二、非税收入 | | 二、外交 | |
政府性基金收入 | | 三、国防 | |
专项收入 | | 四、公共安全 | |
行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | 3,638.1 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | | 十、医疗卫生 | 522.6 |
三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
五、住房补贴资金 | 113.8 | 十三、农林水事 | |
六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | 十六、商业服务业等事业 | |
| | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | 二十、住房保障支出 | 1,883.3 |
| | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | 二十二、储备事务支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | 二十五、其它支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 63,464.7 | 本 年 支 出 合 计 | 63,464.7 |
八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
上年结余收入 | | | |
政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | 专项收入结余结转 | |
| | 国库管理的收费结余结转 | |
预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | 住房补贴资金结余结转 | |
| | 单位结余指标结余结转 | |
| | 单位自有资金结余结转 | |
收 入 总 计 | 63,464.7 | 支 出 总 计 | 63,464.7 |
附件2 | ||||||||||||||||||
海南省政府办公厅支出资金来源预算表 | ||||||||||||||||||
单位：千元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 | |||||||||
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||
国库管理 | 专户管理 | |||||||||||||||||
201 | | | 一般公共服务 | 63,467.7 | 63,350.9 | | | | | | | | | | | 113.8 | | |
| 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 行政运行 | 22,021.5 | 22,021.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | 10,026.4 | 10,026.4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | 专项业务活动 | 16,473.9 | 16,473.9 | | | | | | | | | | | | | |
| | 07 | 法制建设 | 2,800.0 | 2,800.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 50 | 事业运行 | 6,098.9 | 6,098.9 | | | | | | | | | | | | | |
208 | | | 社会保障和就业 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 行政单位离退休 | 3,386.6 | 3,386.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 事业单位离退休 | 41.8 | 41.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 死亡抚恤 | 167.0 | 167.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 99 | 其他优抚支出 | 42.7 | 42.7 | | | | | | | | | | | | | |
210 | | | 医疗卫生 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | 医疗保障 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 行政单位医疗 | 497.6 | 497.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 25.0 | 25.0 | | | | | | | | | | | | | |
221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | 住房公积金 | 1,769.5 | 1,769.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 购房补贴 | 113.8 | | | | | | | | | | | | 113.8 | | |
附件3 | |||||||
海南省政府办公厅支出预算表 | |||||||
单位：千元 | |||||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
合计 | 63,464.7 | 28,897.8 | 34,566.9 | | |||
201 | | | 一般公共服务 | | | | |
| 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | |
| | 01 | 行政运行 | 22,021.5 | 22,021.5 | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | 10,026.4 | | 10,026.4 | |
| | 05 | 专项业务活动 | 16,473.9 | | 16,473.9 | |
| | 07 | 法制建设 | 2,800.0 | | 2,800.0 | |
| | 50 | 事业运行 | 6,098.9 | 832.3 | 5,266.6 | |
208 | | | 社会保障和就业 | | | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | | | | |
| | 01 | 行政单位离退休 | 3,386.6 | 3,386.6 | | |
| | 02 | 事业单位离退休 | 41.8 | 41.8 | | |
| 08 | | 抚恤 | | | | |
| | 01 | 死亡抚恤 | 167.0 | 167.0 | | |
| | 99 | 其他优抚支出 | 42.7 | 42.7 | | |
210 | | | 医疗卫生 | | | | |
| 05 | | 医疗保障 | | | | |
| | 01 | 行政单位医疗 | 497.6 | 497.6 | | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 25.0 | 25.0 | | |
221 | | | 住房保障支出 | | | | |
| 02 | | 住房改革支出 | | | | |
| | 01 | 住房公积金 | 1,769.5 | 1,769.5 | | |
| | 03 | 购房补贴 | 113.8 | 113.8 | | |
附件4 | ||||||||
海南省政府办公厅基本支出预算表 | ||||||||
单位：千元 | ||||||||
科目编码 | 科目 | 基本支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | ||||
合计 | 28,897.8 | 16,428.6 | 7,083.5 | 5,385.7 | | |||
201 | | | 一般公共服务 | | | | | |
| 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | | |
| | 01 | 行政运行 | 22,021.5 | 15,361.6 | 6,648.0 | 11.9 | |
| | 50 | 事业运行 | 832.3 | 396.8 | 435.5 | | |
208 | | | 社会保障和就业 | | | | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | | | | | |
| | 01 | 行政单位离退休 | 3,386.6 | 105.8 | | 3,280.8 | |
| | 02 | 事业单位离退休 | 41.8 | 41.8 | | | |
| 08 | | 抚恤 | | | | | |
| | 01 | 死亡抚恤 | 167.0 | | | 167.0 | |
| | 99 | 其他优抚支出 | 42.7 | | | 42.7 | |
210 | | | 医疗卫生 | | | | | |
| 05 | | 医疗保障 | | | | | |
| | 01 | 行政单位医疗 | 497.6 | 497.6 | | | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 25.0 | 25.0 | | | |
221 | | | 住房保障支出 | | | | | |
| 02 | | 住房改革支出 | | | | | |
| | 01 | 住房公积金 | 1,769.5 | | | 1,769.5 | |
| | 03 | 购房补贴 | 113.8 | | | 113.8 | |
附件5 | |||||||
海南省政府办公厅项目支出预算表 | |||||||
单位：千元 | |||||||
科目编码 | 科目 | 项目支出 | 备注 | ||||
合计 | 专项业务类 | 发展建设类 | |||||
合计 | 34,566.9 | 27,028.5 | 7,538.4 | | |||
201 | | | 一般公共服务 | | | | |
| 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | 10,026.4 | 9,576.4 | 450.0 | |
| | 05 | 专项业务活动 | 16,473.9 | 10,385.5 | 6,088.4 | |
| | 07 | 法制建设 | 2,800.0 | 1,800.0 | 1,000.0 | |
| | 50 | 事业运行 | 5,266.6 | 5,266.6 | | |
附件6：
海南省政府办公厅
关于2013年部门预算的说明
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级（含内设机构：海南省法制办公室、海南省海防与口岸办公室、海南省政府金融工作办公室、海南省政府民航工作办公室）及2家下属预算单位（海南省政府法律顾问办公室、海南省海防与口岸办公室信息中心）的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排6335.09万元。
（二）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排11.38万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2013年预算安排2202.15万元。
一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。2013年预算安排1002.64万元。
专业业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。2013年预算安排1647.39万元。
法制建设（项）：指用于法制建设方面的支出。2013年预算安排280万元。
事业运行（项）：指除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。2013年预算安排609.89万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。2013年预算安排338.66万元。
事业单位离退休（项）：指用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。2013年预算安排4.18万元。
抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。2013年预算安排16.7万元。
其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。2013年预算安排4.27万元。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，。2013年预算安排49.76万元。
事业单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排2.5万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2013年预算安排176.95万元。
购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。2013年预算安排11.38万元。
（二）支出类别类
1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排2889.78万元。其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排1642.86万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2013年预算安排708.35万元。
对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排538.57万元。
2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排3456.69万元。其中：
专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排2702.85万元。主要用于综合管理、法制建设、海防与口岸打私事务、金融事务、民航管理等项目支出。
发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排753.84万元。主要用于应急管理、执法人员培训等项目支出。
原文地址：http://xxgk.hainan.gov.cn/hi/HI0101/201303/t20130305_915139.htm