江西省人口计生委2013年部门预算
收支预算总表 |
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填报单位：江西省人口和计划生育委员会 |
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| 单位：万元 |
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收 入 |
| 支 出 |
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项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
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一、财政拨款 | 2,454.00 | 一、基本支出 | 1,760.42 | 一般公共服务 | 8,478.48 |
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经费拨款（补助） | 2,454.00 | 工资福利支出 | 814.14 | 外交 | 0.00 |
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专项收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 354.25 | 国防 | 0.00 |
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纳入预算的政府性基金收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 357.16 | 公共安全 | 0.00 |
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预算内投资收入 | 0.00 | 其他资本性支出 | 234.87 | 教育 | 0.00 |
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二、事业收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 6,991.76 | 科学技术 | 0.00 |
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三、事业单位经营收入 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 文化体育与传媒 | 0.00 |
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四、其他收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 6,196.90 | 社会保障与就业 | 192.00 |
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五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 19.36 | 社会保险基金支出 | 0.00 |
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六、上级补助收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 医疗卫生 | 73.80 |
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| 债务利息支出 | 0.00 | 节能环保 | 0.00 |
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| 债务还本支出 | 0.00 | 城乡社区事务 | 0.00 |
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| 基本建设支出 | 0.00 | 农林水事务 | 0.00 |
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| 其他资本性支出 | 775.50 | 交通运输 | 0.00 |
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| 其他相关支出 | 0.00 | 资源勘探电力信息等事务 | 0.00 |
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| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 商业服务业等事务 | 0.00 |
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| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 金融监管等事务支出 | 0.00 |
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| 五、上缴上级支出 | 0.00 | 地震灾后恢复重建支出 | 0.00 |
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| 国土资源气象等事务 | 0.00 |
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| 住房保障支出 | 7.90 |
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| 粮油物资储备事务 | 0.00 |
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| 其他支出 | 0.0000 |
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本年收入合计 | 2,454.00 | 本年支出合计 | 8,752.18 | 本年支出合计 | 8,752.18 |
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七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 591.00 | 结转下年 | 591.00 |
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八、上年结转（结余） | 6,889.18 |
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财政拨款结转（结余） | 5,983.81 |
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其他资金结转（结余） | 905.37 |
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收入总计 | 9,343.18 | 支出总计 | |||||
| 财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||
| 填报单位：江西省人口和计划生育委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 合计 | 2,454.00 | 1,353.00 | 731.29 | 274.87 | 340.34 | 6.50 | 1,101.00 | 0.00 | 436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | ||||||
| 行政单位 | 976.52 | 801.52 | 382.55 | 183.41 | 235.56 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||||||
| 203 | 江西省人口和计划生育委员会 | 976.52 | 801.52 | 382.55 | 183.41 | 235.56 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |||||
| 203001 | 江西省人口和计划生育委员会本级 | 976.52 | 801.52 | 382.55 | 183.41 | 235.56 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |||||
| 203001 | 201 | 12 | 01 | 行政运行（人口与计划生育） | 567.96 | 567.96 | 334.55 | 183.41 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203001 | 201 | 12 | 02 | 一般行政管理事务（人口与计划生育） | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | ||
| 203001 | 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 180.80 | 180.80 | 0.00 | 0.00 | 180.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203001 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203001 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 全部补助事业单位 | 1,363.44 | 437.44 | 274.04 | 73.64 | 83.26 | 6.50 | 926.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | ||||||
| 203 | 江西省人口和计划生育委员会 | 1,363.44 | 437.44 | 274.04 | 73.64 | 83.26 | 6.50 | 926.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | |||||
| 203002 | 江西省人口和计划生育宣传教育中心 | 486.77 | 210.77 | 120.40 | 34.11 | 51.26 | 5.00 | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 203002 | 201 | 12 | 13 | 人口和计划生育宣传教育经费 | 473.69 | 197.69 | 109.00 | 34.11 | 49.58 | 5.00 | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203002 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203002 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203004 | 江西省人口和计划生育干部培训中心 | 59.84 | 59.84 | 39.74 | 9.44 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 203004 | 201 | 12 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 54.10 | 54.10 | 34.34 | 9.44 | 10.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203004 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203004 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203005 | 江西省人口和计划生育委员会机关后勤服务中心 | 63.42 | 63.42 | 47.96 | 9.92 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 203005 | 201 | 12 | 03 | 机关服务（人口与计划生育） | 63.42 | 63.42 | 47.96 | 9.92 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203006 | 江西省人口信息中心（江西省人口和计划生育科技指导所） | 103.41 | 103.41 | 65.94 | 20.17 | 15.80 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 203006 | 201 | 12 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 103.41 | 103.41 | 65.94 | 20.17 | 15.80 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203007 | 江西省人口和计划生育委员会本级事业 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | |||||
| 203007 | 201 | 12 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | ||
| 参照公务员管理的事业单位 | 114.04 | 114.04 | 74.70 | 17.82 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 203 | 江西省人口和计划生育委员会 | 114.04 | 114.04 | 74.70 | 17.82 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 203003 | 江西省人口和计划生育委员会药具管理站 | 114.04 | 114.04 | 74.70 | 17.82 | 21.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 203003 | 201 | 12 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 103.92 | 103.92 | 65.70 | 17.82 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203003 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203003 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
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