吉林省高句丽研究中心2012年部门预算
关于批复2012年部门预算的通知
吉林省高句丽研究中心：
2012年省级预算已经省十一届人大五次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照吉林省财政厅《关于编制2012年省级部门预算的通知》（吉财预[2011]443号）要求，现将你部门2012年预算批复如下：
一、收入预算
核定你部门2012年收入预算为136.75万元。其中：
（一）财政拨款收入136.75万元。其中：
1、财政预算拨款收入136.75万元；
2、非税收入（1） 万元；
3、非税收入（2） 万元。
（二）事业收入 万元。
（三）事业单位经营收入 万元。
（四）上级补助收入 万元。
（五）附属单位上缴收入 万元。
（六）其他收入 万元。
（七）上年结余 万元。
二、支出预算
核定你部门2012年支出预算136.75万元。其中：
（一）工资福利支出59.01万元。
（二）商品和服务支出13.41万元。
（三）对个人和家庭的补助22.33万元。
（四）项目支出42.00万元。
（五）事业单位经营支出 万元。
（六）对附属单位补助支出 万元。
（七）上缴上级支出 万元。
（八）结转下年支出 万元。
在支出预算中，财政预算拨款支出预算136.75万元。其中：工资福利支出59.01万元；商品和服务支出13.41万元；对个人和家庭的补助22.33万元；项目支出42.00万元。
工资福利支出中工资统发资金50.60万元；商品和服务支出中工会经费直拨0.22万元，政府采购资金 万元；对个人和家庭的补助中工资统发资金16.13万元；项目支出中政府采购资金 万元，基本建设资金拨款 万元，省直在长离休干部统筹医疗费 万元。
三、部门预算管理要求
（一）收入预算
有组织非税收入职能的单位，要做到依法应收尽收，并将收入及时上缴国库或财政专户。
（二）支出预算
1、工资福利支出（包括对个人和家庭的补助）。工资福利支出，是按照国家和省的有关规定，根据各部门截止
2、商品和服务支出。商品和服务支出是按照有关政策规定和定额标准逐项核定的。在核定的总额内，由各部门在经济分类的款级科目间统筹考虑，节约使用，超支不补。
3、项目支出。各部门要按照批复的项目支出内容和项目支出预算组织实施，并监督项目单位严格执行项目计划和项目支出预算。
（三）对所属单位预算批复
根据《中华人民共和国预算法实施条例》规定，你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。不得截留、挤占或者挪用所属单位的各项收入。
（四）预算调整
部门预算一经批复，各单位必须严格遵照执行，除下列情况外，一般不作调整：
1、国家、省出台重大增支、减支政策。
2、单位机构发生整建制变动，组建、撤消或合并等。
3、项目建设终止、撤销、变更等发生追加或调减支出。
（五）预算执行
对部门预算中的工资福利支出（包括对个人和家庭的补助）、商品和服务支出，由省财政厅根据审核后的部门分月用款计划，办理资金拨付；对项目支出，按照批复的部门预算和经部门预算主管处审定的用款计划办理拨款。为增强部门预算的严肃性，在预算执行中，对未实行“收支脱钩”预算单位非税收入实际完成数超过列入年初部门预算收入计划10%以上的部分，省财政当年不安排追加支出预算，结转到下年度安排使用；短收部分，财政不予弥补，并相应调减当年支出预算。
（六）项目支出绩效管理
按照推进预算绩效管理工作的要求，你部门要对列入2012年预算绩效管理试点范围的项目支出，加强绩效运行跟踪监控管理，保障绩效目标的顺利实现。预算执行结束后，要根据设定的绩效目标和指标，对部门本级绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告；同时，对所属单位报送的绩效报告进行审核和绩效评价，并按规定的时间及格式向省财政厅报送绩效报告和绩效评价报告。省财政厅对预算部门提交的绩效报告和绩效评价报告进行审核，根据需要实施绩效评价和再评价，做好评价结果的应用。你部门试点项目绩效目标、个性评价指标及评价标准详见附件15，共性评价指标详见“吉财预[2011]600号”文件中附1—5表。
附件：1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表
5、财政预算拨款支出预算分类汇总表
6、非税收入（1）支出预算分类汇总表
7、非税收入（2）支出预算分类汇总表
8、项目支出预算表
9、财政预算拨款支出预算表
10、非税收入（1）支出预算表
11、非税收入（2）支出预算表
12、事业单位事业支出预算表
13、政府采购预算表
14、单位基本信息情况表
15、部门项目支出绩效目标、个性评价指标及评价标准表