北京市西站地区管委会2013年部门预算

北京西站地区管理委员会2013年度部门预算说明

为贯彻落实《北京市人民政府办公厅关于做好本市预决算信息公开工作的通知》要求，深入推进市级部门预算公开工作，规范部门预算公开范围，细化部门预算公开内容，促进依法理财、民主理财，按照北京市财政局京财预【2013】235号《北京市财政局关于做好2013年市级部门预算公开相关工作的通知》的要求，现将我委2013年度部门预算予以公开，接受社会各界的监督。

一、部门基本情况

（一）、部门机构设置及职能

根据《北京市人民政府办公厅印发北京西站地区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发【2008】16号），设置北京西站地区管理委员会（简称北京西站地区管委会），设八个职能处室和机关党委及纪检监察机构，分别为办公室（北京西站地区应急管理办公室）、综合治理办公室（610办公室）、综合处（流动人口管理办公室）、市政规划管理处、公共卫生管理处、精神文明建设处、财务处和人事处。下属四个部门预算单位，分别为北京西站地区管理委员会本级、北京市西城区城市管理监察大队北京西站地区分队、北京西站地区环境卫生管理所和北京西站地区管理委员会信息中心（北京西站地区新闻宣传中心）。

北京西站地区管委会是负责组织协调北京西站地区管理工作的市政府派出机构，主要职责有：贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策；组织协调北京西站地区社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等工作；负责北京西站地区安全生产、市容和环境卫生工作；协调有关部门和单位做好北京西站地区春运、暑运及节假日高峰期的客运工作；负责北京西站地区应急管理工作；负责北京西站出站系统管理工作；负责对有关部门在北京西站地区的日常管理工作进行监督检查；依据城市规划完善北京西站地区服务设施；承办市政府交办的其他事项等。

（二）、人员构成情况

1、北京西站地区管理委员会部门行政编制149人，实有136人；事业编制29人，实有15人；机关工勤事业编6人，实有5人；离退休人员9人。

2、为加强北京西站地区治安管理和处置突发事件任务的需要，地区现驻有担负守卫任务的武警官兵140名。

二、2013年收入及支出总体情况。

    2013年收入预算8776.80774万元，其中：财政拨款7126.80774万元，其他资金1650万元,为出站系统国有资产经营收益。

    2013年支出预算8776.80774万元，其中

  （一）、基本支出预算2303.315262万元，其中：工资福利支出1469.508371万元、对个人和家庭补助支出243.0612万元、商品和服务支出590.745691万元；

（二）、项目支出预算6473.492478万元。

三、主要支出情况

 2013年项目支出预算6473.492478万元，其中4715.162万元用于保障北京西站出站系统正常运转，为过往旅客创造安全、舒适的出行环境；1758.330478万元为保障地区各项事业正常开展所需的管理及工作经费。