北京市
北京市广电局2013年部门预算
2013年市级预算已经北京市第十四届人民代表大会第一次会议批准。根据《北京市财政局关于做好2013年市级部门预算公开相关工作的通知》（京财预〔2013〕235号）的要求以及《北京市财政局关于批复北京市广播电影电视局2013年预算的函》（京财科文指[2013]37号）的批复，现将我局2013年部门预算说明如下：
一、基本情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立北京市广播电影电视局（简称市广电局）。
市广电局是负责本市广播电影电视事业管理工作的市政府直属机构，内设机构9个处室，另设机关党委、工会，纪检、监察机构按有关规定派驻，下设6个事业单位。行政编制85人，实际87人；事业编制129人，实际109人；离退休人员101人，其中：离休40人，退休61人。
二、2013年收入及支出总体情况
2013年收入预算46409.22万元，其中：财政拨款46249.42万元，统筹结余资金159.8万元。支出预算46409.22万元，其中：基本支出预算4135.5万元，项目支出预算42273.72万元。
三、主要支出情况
市广电局2013年预算项目支出和大额专项资金项目支出方向及主要情况如下：
2013年，北京广播影视工作以学习宣传贯彻党的十八大精神为主线，深入宣传贯彻十八大精神，积极做好广播影视宣传工作，为首都工作大局营造良好舆论氛围。切实加强广播影视精品生产，不断完善广播影视公共服务体系，着力实现和保障人民文化权益。加快转变广播影视发展方式，提升产业发展质量和效益，增强广播影视整体实力和竞争力。大力强化依法行政，全面提升广播影视管理科学化水平。
（一）2013年部门预算项目支出，主要用于互联网接入、信息化运行维护、电视剧审查、电影审查、信息网络视听节目监管、广电行业社会监管、编辑记者播音员主持人资格认证、安全播出监管、广播电视监测管理、有线广播电视网络工程验收、三网融合协调等专项工作，以确保广播影视管理工作的正常运转，切实履职尽责，提升广播影视行业监管的水平。
（二）2013年大额专项资金项目支出，全部落实细化到具体项目，主要用于高清交互机顶盒补助、广播电视节目公共服务、应急广播设备配套系统的建设、地面数字电视覆盖试验、媒资共享平台运维、农村电影放映工程、行政村发射站运维等重点专项工作，按照市委、市政府和国家广电总局的工作部署及相关要求，落实市委、市政府折子工程和为民办实事以及市委、市政府交办的各项工作任务，不断提升广播影视公共服务水平，促进首都广播影视文化事业产业繁荣与发展。
| 收支预算总表 | ||||
| 单位 ：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 46249.423601 | 一、文化体育与传媒 | 45729.152001 | |
| 二、专户核拨的事业收入 | 二、社会保障和就业 | 680.071600 | ||
| 三、上级补助收入 | ||||
| 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | ||||
| 五、事业单位经营收入 | ||||
| 六、附属单位上缴收入 | ||||
| 七、其他收入 | ||||
| 本年收入合计 | 46249.423601 | 本年支出合计 | 46409.223601 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
| 九、使用结余资金 | 159.800000 | |||
| 收入总计 | 46409.223601 | 支出总计 | 46409.223601 | |
| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 总计 | 46249.423601 | 4135.500550 | 42113.923051 | ||
| 207 | 文化体育与传媒 | 45569.352001 | 3455.428950 | 42113.923051 | |
| 20704 | 广播影视 | 14769.352001 | 3455.428950 | 11313.923051 | |
| 20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 30800.000000 | 30800.000000 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 680.071600 | 680.071600 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 680.071600 | 680.071600 | ||
| 部门预算项目支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 1 | 北京市广播电影电视局本级行政 | 办公设备购置 | 36 | |
| 2 | 北京市广播电影电视局本级行政 | 车辆购置 | 19.483715 | |
| 3 | 北京市广播电影电视局本级行政 | 更新车辆购置 | 27.841183 | |
| 4 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 信息网络视听节目服务 | 70.72 | |
| 5 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 信息网络视听节目监管 | 76.6784 | |
| 6 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 编制《北京广播影视》 | 87.72 | |
| 7 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 法制建设与课题调研 | 129.3898 | |
| 8 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 党风廉政建设及行业监督检查 | 90.97 | |
| 9 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 安全播出监管 | 48.9645 | |
| 10 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 广播电视科技管理 | 64.9449 | |
| 11 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 三网融合协调工作经费 | 107.588 | |
| 12 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 财务监管 | 63 | |
| 13 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 行业统计 | 167.688 | |
| 14 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 产业促进 | 187.56 | |
| 15 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 机动经费 | 500 | |
| 16 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 局产权房及搬迁户物业费 | 64.8 | |
| 17 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 安全监管工作经费 | 68 | |
| 18 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 全市广播影视工作会等大型会议费 | 109.3 | |
| 19 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 外事管理 | 139.682086 | |
| 20 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 宣传活动等综合经费 | 119.346 | |
| 21 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 广电行业社会监管 | 48.596 | |
| 22 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 人事管理组织建设 | 57.598 | |
| 23 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 编辑记者、播音员主持人资格认证 | 58.64 | |
| 24 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 广播电视人才建设 | 135.7999 | |
| 25 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 广播大厦租赁 | 975.935421 | |
| 26 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 办公场所粉刷 | 48.491946 | |
| 27 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 办公场所环境整治 | 34 | |
| 28 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 外包服务管理 | 177.54 | |
| 29 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 专用设备维修及材料耗材管理 | 45 | |
| 30 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 后勤服务保障 | 114.58 | |
| 31 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 房产、资产管理 | 14.52 | |
| 32 | 北京市广播电视局后勤服务中心 | 大宗印刷项目 | 28.65 | |
| 33 | 北京市广播电视监测中心 | 广播电视监测管理 | 62.7014 | |
| 34 | 北京市广播电视监测中心 | 安全播出应急演练 | 18.6998 | |
| 35 | 北京市广播电视监测中心 | 有线广播电视网络工程验收 | 132 | |
| 36 | 北京市广播电视监测中心 | 压制信号设备购置 | 98.78 | |
| 37 | 北京市广播电视监测中心 | 互联网接入费 | 20 | |
| 38 | 北京电视共用天线管理服务中心(北京市广播电视局信息中心) | 信息化运行维护费 | 69.957 | |
| 39 | 北京电视共用天线管理服务中心(北京市广播电视局信息中心) | 信息化管理 | 48.07325 | |
| 40 | 北京电视共用天线管理服务中心(北京市广播电视局信息中心) | 网络设备报废更换 | 65 | |
| 41 | 北京电视共用天线管理服务中心(北京市广播电视局信息中心) | 互联网接入费 | 15 | |
| 42 | 北京国际影视交流促进中心 | 影视中心租赁 | 110.062056 | |
| 43 | 北京国际影视交流促进中心 | 机动经费 | 290.907954 | |
| 44 | 北京音像资料馆 | 媒资管理系统编目 | 20 | |
| 45 | 北京音像资料馆 | 编辑出版印刷项目 | 80.744 | |
| 46 | 北京音像资料馆 | 广播影视史志年鉴 | 65.372 | |
| 47 | 北京音像资料馆 | 研究中心广播影视课题调研 | 14.08 | |
| 48 | 北京市广播影视作品审查中心 | 电视剧审查经费(含一般基金) | 121.388 | |
| 49 | 北京市广播影视作品审查中心 | 收集加工整理资料性宣传片经费 | 8.316 | |
| 50 | 北京市广播影视作品审查中心 | 电影电视剧审查信息编目经费 | 15.596 | |
| 51 | 北京市广播影视作品审查中心 | 电影审查经费 | 113.32174 | |
大额专项资金项目支出预算表 | |||||
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| 单位：万元 |
序号 | 单位名称 | 大额专项资金名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
1 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 广播电视节目公共服务（统筹） | 1410 |
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2 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 应急广播设备配套系统（统筹） | 228.94 |
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3 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 地面数字电视覆盖试验（统筹） | 173.51 |
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4 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 电影管理 （统筹） | 34 |
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5 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 电影专项放映补贴 （统筹） | 77 |
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6 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 购置转播站备用发射机 （统筹） | 162.688 |
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7 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 媒资共享平台运维 （统筹） | 268.2 |
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8 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 农村电影放映工程 （统筹） | 1626.82 |
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9 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 行政村发射站运维费 （统筹） | 1109.96 |
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10 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 网络视听节目服务行业走转改系列活动 （统筹） | 22.3 |
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11 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 影视作品观摩（统筹） | 128.128 |
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12 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 影视节目管理（统筹） | 300.15 |
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13 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化体育与传媒统筹资金 | 监听监看项目（统筹） | 643 |
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14 | 北京市广播电影电视局本级事业 | 文化事业建设费 | 高清交互机顶盒补助 | 30800 |
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