青海省
九三学社青海省委2012年部门预算
九三学社青海省委部门2012年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）人员构成
行政编制19人，行政编制17人，工人编制2人，实有在职人数14人，离休人数1人，退休人数10人。
| 九三学社青海省委员会2012年收支预算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 预算数 | 项目（按项目类别） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一.一般预算财政拨款（补助）收入 | 259.78 | 一.基本支出 | 一．一般公共服务 | 190.15 | 一．工资福利支出 | 76.58 | |
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 154.65 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 113.65 | ||
| 三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 36.65 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 69.55 | ||
| 其中：教育收费收入 | 二.专项支出 | 77.00 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | |||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 77.00 | 五．教育 | 五．转移性支出 | |||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六．科学技术 | 六．赠与 | ||||
| 六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | ||||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 60.67 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九．社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十．医疗卫生 | 十．其他资本性支出 | |||||
| 六.其他支出 | 十一.住房保障支出 | 8.96 | 十一．贷款转贷及产权参股 | ||||
| 本年收入合计 | 259.78 | 本年支出合计 | 259.78 | 本年支出合计 | 259.78 | 本年支出合计 | 259.78 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
| 十.上年结余 | |||||||
| 基本支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 项目支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 收 入 总 计 | 259.78 | 支 出 总 计 | 259.78 | 支 出 总 计 | 259.78 | 支 出 总 计 | 259.78 |
| 九三学社青海省委员会2012年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 259.78 | 259.78 | |||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 190.15 | 190.15 | ||||||||||||||
| 28 | 民主党派及工商联事务 | 190.15 | 190.15 | ||||||||||||||
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 113.15 | 113.15 | ||||||||||||
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 77.00 | 77.00 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 60.67 | 60.67 | ||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 60.67 | 60.67 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 60.67 | 60.67 | ||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.96 | 8.96 | ||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 8.96 | 8.96 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | ||||||||||||
| 九三学社青海省委员会2012年支出预算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合 计 | 259.78 | 76.58 | 69.55 | 36.65 | 77 | |||
| 201 | 一般公共服务 | 113.15 | 76.58 | 36.57 | ||||
| 28 | 民主党派及工商联事务 | 113.15 | 76.58 | 36.57 | ||||
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 113.15 | 76.58 | 36.57 | ||
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 77.00 | 77.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 60.67 | 60.59 | 0.08 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 60.67 | 60.59 | 0.08 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 60.67 | 60.59 | 0.08 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 8.96 | 8.96 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 8.96 | 8.96 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | |||
| 九三学社青海省委员会2012年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中： 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 77.00 | 77.00 | |||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 77.00 | 77.00 | ||||||||||||||
| 28 | 民主党派及工商联事务 | 77.00 | 77.00 | ||||||||||||||
| 04 | 参政议政 | 77.00 | 77.00 | ||||||||||||||
| 201 | 28 | 04 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
| 201 | 28 | 04 | 调研费 | 28.00 | 28.00 | ||||||||||||
| 201 | 28 | 04 | 《三江源生态》调研费 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||
| 201 | 28 | 04 | 九三学社第七次代表大会 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||
| 201 | 28 | 04 | 九三学社西北五省（区）社务工作会议 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
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