铁道部2012年部门预算

一、              铁道部主要职责

(一) 组织拟订铁路行业发展战略、政策，拟订铁路发展规划，编制国家铁路年度计划，参与综合运输体系规划编制工作。研究提出铁路体制改革方案及有关配套政策建议。

(二) 组织起草铁路行业法律法规草案，制定部门规章并监督实施。依法承担有关行政许可和执法监督工作。

(三) 承担铁路安全生产和运输服务质量监督管理责任。统一管理铁路运输组织和集中调度指挥工作，制定铁路运输服务质量行业标准并监督实施，规范铁路运输市场，协调、指导合资铁路、地方铁路工作。

(四) 依法监督管理铁路国有资产，管理国家铁路企业经营业绩考核工作。 

(五) 负责国家铁路财务工作。按规定管理铁路建设基金、国家铁路资金。依法承担铁路运价管理有关工作。

(六) 承担铁路建设工程质量监督管理责任。按规定制定铁路工程建设有关制度并组织实施，组织管理大中型铁路项目建设有关工作，维护铁路建设行业平等竞争秩序。

(七) 研究提出国家铁路固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。 

(八) 拟订铁路行业技术政策、标准和管理规程，组织重大新技术、新产品的研究和应用推广，组织科技合作交流、技术引进和消化吸收工作。依法负责铁路技术监督、环境保护和节能减排工作。 

(九) 负责铁路专运、特运和治安保卫工作。

(十)      负责铁路行业统计、信息、应急和国防动员有关工作。

(十一)    负责国家铁路卫生防疫管理工作，依法实施铁路卫生监督。

(十二)    负责铁路外事、国际经济交流合作和国际联运工作，管理铁路涉及港澳台有关工作。

(十三)    承办国务院交办的其他事项。 

二、              部门预算单位构成

铁道部部门预算反映铁道部本级、所属19个行政单位、30个事业单位的全部收支和中央财政对铁道部所属企业单位的补助收支。纳入铁道部2012年部门预算编制范围的单位如下：

三、              铁道部2012年部门预算情况说明

（一）  铁道部2012年公共预算收支情况总体说明

铁道部2012年部门收支总预算2198477.41万元，比2011年年初预算增加293266.61万元。主要原因：一是2012年部门预算中国家发改委安排的铁路基建项目预算较2011年增加；二是财政拨款安排的铁路公安经费预算增加。

（二）  铁道部2012年公共预算收入情况说明

铁道部2012年公共预算收入2198477.41万元。其中：上年结转69005.47万元，占3.14%；财政拨款1906513.58万元，占86.72%；上级补助收入72980.82万元，占3.33%；事业收入11019.17万元，占0.5%；事业单位经营收入25968.94万元，占1.18%；其他收入110093.99万元，占5%；用事业基金弥补收支差额2895.44万元，占0.13%。

（三）  铁道部2012年公共预算支出情况说明

铁道部2012年公共预算支出2191782.62万元。其中：基本支出970303.51万元，占44.27%；项目支出1198404.17万元，占54.68%；事业单位经营支出22974.94万元，占1.04%；对下级单位补助支出100万元，占0.01%。

（四）  铁道部2012年公共预算财政拨款情况说明

铁道部2012年财政拨款预算1906513.58万元，占2012年收入预算总额的86.72%。2012年财政拨款预算数比2011年财政拨款执行数增加329499.85万元，增长20.89%。主要原因：一是2012年部门预算中国家发改委安排的铁路基建项目预算较2011年增加；二是财政拨款安排的铁路公安经费预算增加。

1.       一般公共服务2012年财政拨款预算安排365.75万元，较2011年执行数减少5.46万元，减少1.47%。主要原因是调减2011年安排的一次性财政拨款预算。

2.       外交2012年财政拨款预算安排1129万元，较2011年执行数增加226万元，增长25.03%。其中：

（1）     驻外机构2012年财政拨款预算安排5万元，与2011年执行数持平。

（2）     国际组织2012年财政拨款预算安排1124万元，较2011年执行数增加446万元，增长65.78%。主要原因是交纳国际组织会费增加。

（3）     在华国际会议2012年财政拨款预算未安排，较2011年执行数减少220万元。主要原因是2012年没有在华召开铁路国际会议。

3.       国防2012年财政拨款预算安排85万元，与2011年执行数持平。

4.       公共安全2012年财政拨款预算安排683294.4万元，较2011年执行数增加162396.67万元，增长31.18%。主要原因是财政拨款安排的铁路公安经费预算增加。

5.       教育2012年财政拨款预算安排1294.61万元，较2011年执行数减少57万元，减少4.22%。主要原因是调减2011年安排的一次性财政拨款预算。

6.       科学技术2012年财政拨款预算安排7653.31万元，较2011年执行数减少1765.33万元，减少18.74%。其中：

（1） 应用研究2012年财政拨款预算安排4134.44万元，与2011年执行数持平。

（2） 技术研究与开发2012年财政拨款预算安排815.54万元，与2011年执行数持平。

（3） 其他科学技术支出2012年财政拨款预算安排2703.33万元，较2011年执行数减少1765.33万元，减少39.5%。主要原因是2011年按照国家政策规定安排补发了转制科研单位转制前离退休人员生活补贴。

7.       文化体育与传媒2012年财政拨款预算安排2045.21万元，较2011年执行数减少20.69万元，减少1%。其中：

（1） 文化2012年财政拨款预算安排1651.04万元，较2011年执行数减少12.92万元，减少0.78%。主要原因是调减2011年安排的一次性财政拨款预算。

（2） 文物2012年财政拨款预算安排394.17万元，较2011年执行数减少7.77万元，减少1.93%。主要原因是调减2011年安排的一次性财政拨款预算。

8.       社会保障和就业2012年财政拨款预算安排20031.59万元，较2011年执行数增加1393.69万元，增长7.48%。其中：

（1） 归口管理的行政单位离退休2012年财政拨款预算安排13796万元，较2011年执行数增加2800.92万元，增长25.47%。主要原因是根据离退休人员增减变动情况，增加离退休费财政拨款预算。

（2） 事业单位离退休2012年财政拨款预算安排5268.59万元，较2011年执行数减少1385.23万元，减少20.82%。主要原因是2011年按照国家政策规定安排补发了以前年度离退休人员生活补贴。

（3） 离退休人员管理机构2012年财政拨款预算安排967万元，较2011年执行数减少22万元，减少2.22%。主要原因是调减2011年安排的一次性财政拨款预算。

9.       医疗卫生，由于此项预算为年中下达，2012年财政拨款预算暂未安排，较2011年执行数减少26265.03万元。

10.  节能环保2012年财政拨款预算安排100000万元，较2011年执行数减少27219万元，减少21.4%。主要原因是根据铁路企业报废更新高能耗机车车辆情况调整预算。

11.  交通运输2012年财政拨款预算安排1035874.71万元，较2011年执行数增加210564.47万元，增长25.51%。主要原因：一是国家发改委安排的铁路基本建设项目财政拨款预算增加235000万元；二是铁路建设基金营业税返还安排减少20000万元。

12.  资源勘探电力信息等事务2012年财政拨款预算未安排，较2011年执行数减少9000万元。

13.  商业服务等事务2012年财政拨款预算未安排，较2011年执行数减少835万元。

14.  住房保障支出2012年财政拨款预算安排54740万元，较2011年执行数增加20086.53万元，增长57.96%。其中：

（1） 住房公积金2012年财政拨款预算安排50180万元，较2011年执行数增加16026.53万元，增长46.93%。主要原因是根据人员增减变动情况，增加住房公积金财政拨款预算。

（2） 购房补贴2012年财政拨款预算安排4560万元，较2011年执行数增加4060万元，增长812%。主要原因是申请增加了2012年预算。

（五）  铁道部2012年政府性基金预算支出情况说明

铁道部2012年铁路建设基金支出6804000万元，全部用于铁路基本建设项目支出。

四、              名词解释

（一）  收入项目

1．  财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2．  上级补助收入：指所属事业单位从铁道部取得的非财政补助收入。

3．  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．    事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6．    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7．    上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）  支出项目

1．  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．  事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4．  对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

5．  结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（三）  预算科目

1．  一般公共服务（类）档案事务（款），用于铁道部所属负责档案事务事业单位支出。

2．  外交（类）驻外机构（款），用于铁道部派驻国外机构日常运行的支出。

3．  外交（类）国际组织（款），用于铁道部以我国政府名义参加国际组织，按国际组织章程或协定规定缴纳的会费支出。

4．  外交（类）在华国际会议（款），用于在华召开的铁路国际会议支出。

5．  国防（类）国防动员（款），用于国防相关支出。

6．  公共安全（类）公安（款），用于铁路公安机关相关支出。

7．  教育（类）教师进修及干部继续教育（款）干部教育（项），用于干部继续教育和保障机构正常运行的支出。

8．  科学技术（类）应用研究、技术研究与开发、其他科学技术支出（款），用于应用技术研究和改制科研单位离退休人员支出。

9．  文化体育与传媒（类）文化、文物、广播电视、新闻出版、其他文化体育与传媒支出（款），用于铁道部所属文工团、博物馆、报社、影视、体工队等事业单位支出。

10． 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构（项），用于行政机关、事业单位离退休人员支出和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局支出。

11． 医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项），用于铁路亏损企业离休干部医药费财政补助支出。

12． 节能环保（类）能源节约利用（款），用于鼓励铁路企业报废更新高能耗机车车辆专项补贴支出。

13． 交通运输（类）铁路运输（款），用于铁路建设支出；铁路运输安全支出；铁道部机关行政单位，除档案、教育、文化体育和传媒以外的事业单位支出。

14． 资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款），用于铁路基本建设项目贷款贴息。

15． 商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款），用于铁路进口产品贴息。

16． 住房保障支出（类）住房改革支出（款），用于铁道部机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。其中：住房公积金指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金；提租补贴指1999 年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》( 国管房改字〔1999〕267 号)规定向职工发放的租金补贴；购房补贴指1998 年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。