政协广州市委办公厅2012年部门预算
中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅
2012年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门单位构成
中国人民政治协商会议广东省广州市委员会办公厅设行政单位1个；事业单位1个，财政核拨事业单位1个。
（二）人员构成
1、统发人员：行政编制94人，事业编制23人，工勤人员18人，离休7人，退休84人。
2、非统发人员：事业编制21人，退休6人。
二、预算收支基本情况
本年度收入预算8，701万元，其中：1、一般预算7,870.72万元；2、上年结转、结余473.9万元（此数为预计数，以实际批复数为准）；3、其他各类资金356.38万元。
本年度支出预算8，701万元，其中：1、基本支出4,673.22万元。包括：工资福利支出1,626.22万元，商品和服务支出920.27万元，对个人和家庭的补助2,126.73万元；2、项目支出4,027.78万元。
三、项目支出基本情况
（一）经常性专项支出2,580.5万元，主要项目如下：
1、市政协十二届一次全体会议经费450万元；
2、政协委员调研视察经费220万元；
3、政协办公大楼物业管理费215万元；
4、固定资产购置和设备维护经费180万元；
5、对外活动经费180万元；
6、全国各地政协来穗考察专项经费和机关接待费170万元；
7、政协委员履职培训学习资料经费108万元；
8、安全保卫经费87万元；
9、政协工作业务补助经费80万元；
10、《政协之声》电视专题节目和广播专题节目及“议政建言”广州日报专栏制作播出经费60万元；
11、年度四次常委会会议经费50万元；
12、《广州文史》资料编辑及网站常态化工作经费40万元；
13、全国政协委员来穗视察调研活动专项经费40万元；
14、政协委员报刊资料费用40万元；
15、政协宣传活动经费40万元；
16、省政协委员在穗视察调研活动专项经费40万元；
17、香港、澳门地区的市政协委员在穗视察调研活动专项经费35万元；
18、举办市“政协杯”系列赛经费30万元；
19、市各届人士节日茶话会经费30万元；
20、政协历届委员联谊会专项经费30万元；
21、政协理论研究会调研活动经费30万元；
22、政治协商活动经费30万元；
23、聘用合同工工资28万元；
24、《广州政协》编辑出版费用25万元；
25、市政协“关爱农民健康”活动经费20万元；
26、政协诗书画艺术交流促进会活动经费10万元；
（二）一次性专项支出1,447.28万元，主要项目如下：
1、主席会议室接待室升级改造经费200万元；
2、信息网络购置-2010年信息化（10）145号 164.9万元；
3、政协大楼建筑维修改造工程经费139万元；
4、市政协2012年信息化建设项目128万元；
5、信息网络购置-2011信息化（1176号）120万元；
6、政协大楼双回路供电工程经费（08）538号 109.6万元；
7、信息网络购置-2009年信息化（09）76号 94.23万元；
8、政协大楼消防整改工程（ZX027182）穗财行（08）536号 51.74万元；
9、2011年信息化建设运维费用（1173号）50万元；
10、“广州政协大讲堂”经费27万元；
11、市政协文史资料数字化网络化多媒体化专项经费（ZX24809）13.8万元；
12、全国副省级城市政协社法委工作会议12万元；
13、“穗港澳台”校际手拉手活动经费10万元。
