河南省广电局2012年部门预算
一、基本情况
（一）部门机构设置、职能
省广电局是主管河南省广播电影电视宣传和广播电影电视事业的省政府直属机构，内设11个职能处室，有河南人民广播电台、河南电视台等16个归口预算管理单位。主要职责是：指导全省广播电视宣传和广播电影电视创作，把握正确的舆论导向和创作导向；指导全省广播电影电视体制机制改革；组织推进全省广播电影电视公共服务。指导、监督管理广播电影电视重点基础设施建设；指导协调全省广播电影电视事业、产业发展，负责全省广播电影电视节目播出机构、信息网络视听节目服务机构和广播电影电视节目制作民办机构的监督管理，监督管理全省广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；监督管理全省广播电影电视节目传输、监测和安全播出；指导、管理广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作；领导河南人民广播电台和河南电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
（二）人员构成情况
2012年，省广电局编制人数2194人：行政编制65人，事业编制2112人，工勤编制17人；实有人数5575人：在职4599人，离休79人，退休897人。
二、收支预算说明
（一）2012年收入预算247,738.7万元，其中：部门结余资金2,639.9万元，财政拨款15,799.7万元，缴入预算管理的行政事业性收费151.5万元，政府性基金收入191.7万元，专户管理的教育收费或彩票发行费124,498.7万元，其他收入104,457.2万元。
（二）2012年支出预算247,738.7万元，其中财政拨款支出15,799.7万元，按用途划分为：工资福利支出及对个人和家庭的补助9,086.2万元，商品和服务支出1,190.5万元，项目支出5,523万元。
三、省广电局机关财政拨款“三公经费”情况说明
2012年，省广电局机关财政拨款“三公经费”预算数为66.2万元，其中：因公出国（境）费预算7.6万元，公务接待费预算5.6万元，公务用车购置及运行维护费预算53万元。
| 2012年部门收支预算总表 | |||||||||
| 单位名称：河南省广播电影电视局 | 单位：万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 2012年预算 | ||||||
| 合计 | 部门结余资金 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 其他收入 | |||
| 一、部门结余资金 | 2,639.9 | 一、基本支出 | 14,579.8 | 0.0 | 10,276.7 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 4,254.5 |
| 二、财政拨款 | 15,799.7 | １、工资福利支出 | 8,478.9 | 0.0 | 5,449.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,029.4 |
| 三、缴入预算管理的行政事业性收费 | 151.5 | ２、商品服务支出 | 1,676.1 | 0.0 | 1,190.5 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 437.0 |
| 四、国有资产资源有偿使用收入 | 0.0 | ３、对个人和家庭的补助 | 4,424.8 | 0.0 | 3,636.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 788.1 |
| 五、专项收入 | 0.0 | 二、项目支出 | 233,158.9 | 2,639.9 | 5,523.0 | 151.5 | 191.7 | 124,450.1 | 100,202.7 |
| 六、政府性基金收入 | 191.7 | １、基本建设支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 七、专户管理的教育收费或彩票发行费 | 124,498.7 | ２、事业发展专项支出 | 25,597.2 | 383.1 | 1,161.3 | 0.0 | 191.7 | 23,139.6 | 721.5 |
| 八、中央专项转移支付 | 0.0 | ３、专项业务支出 | 181,888.8 | 0.0 | 4,361.7 | 151.5 | 0.0 | 97,855.7 | 79,519.9 |
| 九、其他收入 | 104,457.2 | ４、经济发展支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ５、债务项目支出 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | ||
| ６、其他各项支出 | 23,672.9 | 2,256.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,454.8 | 19,961.3 | ||
| 本年收入合计 | 247,738.7 | 本年支出合计 | 247,738.7 | 2,639.9 | 15,799.7 | 151.5 | 191.7 | 124,498.7 | 104,457.2 |
| 部门2012年财政拨款预算明细表 | ||||||||
| 单位名称：河南省广播电影电视局 | 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 工资福利支出及对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 15,799.7 | 9,086.2 | 1,190.5 | 5,523.0 | ||||
| 108 | 河南省广播电影电视局 | 15,799.7 | 9,086.2 | 1,190.5 | 5,523.0 | |||
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 551.4 | 482.0 | 69.4 | 0.0 | |
| 207 | 04 | 01 | 行政运行 | 468.7 | 349.1 | 119.6 | 0.0 | |
| 207 | 04 | 03 | 机关服务 | 27.2 | 22.0 | 5.2 | 0.0 | |
| 207 | 04 | 04 | 广播 | 2,080.7 | 1,303.8 | 299.9 | 477.0 | |
| 207 | 04 | 05 | 电视 | 3,151.2 | 1,330.3 | 293.9 | 1,527.0 | |
| 207 | 04 | 07 | 广播电视监控 | 208.2 | 71.7 | 17.5 | 119.0 | |
| 207 | 04 | 99 | 其他广播影视支出 | 5,293.1 | 1,508.1 | 385.0 | 3,400.0 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 510.0 | 510.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,544.7 | 2,544.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 48.5 | 48.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 334.0 | 334.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 582.0 | 582.0 | 0.0 | 0.0 | |