青海省审计厅2012年部门预算

青海省审计厅 2012 年部门预算编制说明

一、基本情况

青海省审计厅行政编制105人，事业编制34人（其中：经费自理编制5人），实有在职人数134人，离休人数1人，退休人数80人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障审计部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如审计培训、经济责任审计、审计聘请专家、全省预算执行审计调研、金审工程维护等项目支出。

（一）收入情况

本年度预算总收入为1901.73万元，比上年增加122.46万元，增长6.88%，增长的主要原因是工资正常增长增加了人员经费和公积金提取金额。其中：一般预算财政拨款收入1901.73元。

（二）支出情况

本年度支出预算1901.73万元，比上年增加122.46万元，增长6.88%，增长的主要原因是人员经费的增加。其中：工资福利支出增长128.99万元，商品服务支出增长10.82万元，对个人和家庭的补助支出增长36.36万元，项目支出减少53.71万元。

按支出项目类别：1、基本支出1478.73万元，包括：人员经费支出1285.84万元，公用经费支出192.89万元；2、项目支出423万元，包括：商品服务支出405万元，其他资本性支出18万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出1405.18万元，社会保障和就业支出403.48万元，住房保障支出92.57万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出789.87万元，商品和服务支出561.89万元，对个人和家庭的补助支出495.97万元，其他资本性支出18万元，其他支出36万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一） 资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政预算拨款收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和审计业务方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况和基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

原文地址：http://www.qhaudit.gov.cn/zfxxgk/gknb/%E9%9D%92%E6%B5%B7%E7%9C%81%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E5%8E%852012%E5%B9%B4%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97.htm