青海省
中共青海省委党校2012年部门预算
一、部门基本情况
（一）所属单位
青海省委党校是参照公务员法管理的全额预算独立核算单位，没有下设机构。
（二）人员构成
省委党校编制人数374人，其中：参公事业编制116人、事业编制224人、自收自支编制34人。2012年部门预算在职人数按2011年7月份编内实有人数316人测算。其中：参公实有人数82人、事业实有 人数234人。离休人数16人，退休人数175人，退职（役）人数1人，其他人员（遗属）33人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障党校干部培训轮训正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、离退休费等人员经费支出以及办公费、差旅费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如干部教育培训经费、教学科研经费、延安精神研究会经费、交通工具购置费以及用自有资金安排的水、电、暖、聘用人员工资、零星维修等项目支出。
（一）收入情况
省委党校本年度预算总收入为4832.10万元，比上年增加580.78万元，增长13.66%，增长的主要原因是人员经费不断增加。其中：一般预算财政拨款收入4032.10万元，事业收入800.00万元（其中教育收费800.00万元）.
（二）支出情况
本年度支出预算4832.10万元，比上年增加580.78万元，增长13.66%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出3374.10万元，包括：人员经费支出2923.25万元，公用经费支出450.85万元；2、项目支出1458.00万元，包括：商品服务支出1034.40万元，其他资本性支出423.60万元。
按支出功能分类科目：教育支出3668.25万元，社会保障和就业支出958.47万元，住房保障支出205.38万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出1760.80万元，商品和服务支出1485.25万元，对个人和家庭的补助支出1162.45万元，其他资本性支出423.60万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省委党校年度部门预算中所有支出的总体情况，按类、款、项进行分类汇总。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入4032.10万元，是指预算的财政经费拨款和国有资产有偿使用收入。
事业收入800.00万元，是指各类培训轮训班培训费、在职研究生及本科走读班学费收入。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
教育支出3668.25万元，指反映培养党政领导干部的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出和培养党政领导干部等方面的项目支出。
社会保障和就业支出958.47万元，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资、遗属生活补助费及管理等方面的支出。
住房保障支出205.38万元，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策规定为在职职工发放的住房公积金支出。
四、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映省委党校年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省委党校在年度部门预算中为完成党政领导干部培训目标，用于干部教育培训、教学科研、延安精神研究会经费等项目支出的经费支出预算安排情况。
附: 1、中共青海省委党校2012年收支预算总表
2、中共青海省委党校2012年支出预算分类汇总表
3、中共青海省委党校2012年支出预算总表
4、中共青海省委党校2012年项目支出预算表
| 中共青海省委党校2012年支出预算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 4,832.10 | 1,760.80 | 1,162.45 | 450.85 | 1,458.00 | |||
| 205 | 教育 | 3,668.25 | 1,760.80 | 449.45 | 1,458.00 | |||
| 08 | 教师进修及干部继续教育 | 449.45 | 1,458.00 | |||||
| 02 | 干部教育 | 3,668.25 | 1,760.80 | 449.45 | 1,458.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 958.47 | 957.07 | 1.40 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 949.04 | 947.64 | 1.40 | ||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 594.45 | 593.05 | 1.40 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 354.59 | 354.59 | |||||
| 08 | 抚恤 | 9.43 | 9.43 | |||||
| 01 | 死亡抚恤 | 9.43 | 9.43 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 205.38 | 205.38 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 205.38 | 205.38 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 205.38 | 205.38 | |||||
| 中共青海省委党校2012年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 4,832.10 | 4,032.10 | 800.00 | 800.00 | |||||||||||||
| 205 | 教育 | 3,668.25 | 2,868.25 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||
| 08 | 教师进修及干部继续教育 | 3,668.25 | 2,868.25 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||
| 02 | 干部教育 | 3,668.25 | 2,868.25 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 958.47 | 958.47 | ||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 949.04 | 949.04 | ||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 594.45 | 594.45 | ||||||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 354.59 | 354.59 | ||||||||||||||
| 08 | 抚恤 | 9.43 | 9.43 | ||||||||||||||
| 01 | 死亡抚恤 | 9.43 | 9.43 | ||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 205.38 | 205.38 | ||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 205.38 | 205.38 | ||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 205.38 | 205.38 | ||||||||||||||
| 中共青海省委党校2012年支出预算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 4,832.10 | 1,760.80 | 1,162.45 | 450.85 | 1,458.00 | |||
| 205 | 教育 | 3,668.25 | 1,760.80 | 449.45 | 1,458.00 | |||
| 08 | 教师进修及干部继续教育 | 449.45 | 1,458.00 | |||||
| 02 | 干部教育 | 3,668.25 | 1,760.80 | 449.45 | 1,458.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 958.47 | 957.07 | 1.40 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 949.04 | 947.64 | 1.40 | ||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 594.45 | 593.05 | 1.40 | ||||
| 02 | 事业单位离退休 | 354.59 | 354.59 | |||||
| 08 | 抚恤 | 9.43 | 9.43 | |||||
| 01 | 死亡抚恤 | 9.43 | 9.43 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 205.38 | 205.38 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 205.38 | 205.38 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 205.38 | 205.38 | |||||
| 中共青海省委党校2012年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中： 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 205 | 教育 | 1,458.00 | 658.00 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||
| 08 | 教师进修及干部继续教育 | 1,458.00 | 658.00 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||
| 02 | 干部教育 | 1,458.00 | 658.00 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||
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