海南省劳动教养管理局2012年部门预算

关于2012年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我省劳教(戒毒)系统包括局本级及4家下属预算单位（包括省一所、省二所、省三所及省仁兴所）的收支均包含在省劳教(戒毒)系统预算中。

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给预算单位的资金， 2012年预算安排12745.2万元。

（二）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2012年预算安排17.5万元。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.公共安全（类）劳教（款）：指用于本系统劳教民警及劳教戒毒人员的基本支出。2012年预算安排9362.2万元。其中:

（1）行政运行（项）：2012年预算安排5948.7万元；

（2）劳教人员生活（项）：2012年预算安排2959.6万元；

（3）劳教人员教育（项）：2012年预算安排453.8万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于本系统离退人员的离退休经费。2012年预算安排308.2万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于本系统民警的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排106.4万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本系统民警的单位缴纳住房公积金经费。2012年预算安排796.4万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排10579.5万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排4238.9万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2012年预算安排1061.1万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴、劳教戒毒人员生活费、劳教戒毒人员教育费和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排5279.5万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。其中专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排2183.3万元。主要用于全系统劳教戒毒学员职业技能培训费、一般行政管理事务及所政设施建设等。

原文地址：http://justice.hainan.gov.cn/read.asp?id=3289