海南省政府办公厅2012年部门预算
省政府办公厅2012年省本级经费预算是根据本厅工作职责和行政运行需求编制的，本厅在职人员220人，离退休人员85人。机构设为厅本级和16个处室及内设机构3个、事业单位1个。按规范项目体系分类为综合事务、应急维护建设、信息系统维护建设、法制建设、海防口岸建设、金融管理等项目活动内容。
二、经费预算情况
2012年财政下达预算经费总额为5558.34万元，其中；基本支出的人员工资福利2168.4万元（含分流人员），人员定额公用经费628.31万元；项目支出专项业务支出1690.36万元，发展建设类支出1071.27万元。
表1 | | | |
海南省政府办公厅2012年收支预算总表 | |||
| 2012年 | 金额单位：千元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 55,532.7 | 一、一般公共服务 | 47,844.2 |
二、非税收入 | | 二、外交 | |
政府性基金收入 | | 三、国防 | |
专项收入 | | 四、公共安全 | |
行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | 5,583.3 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | | 十、医疗卫生 | 445.3 |
三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
五、住房补贴资金 | 50.7 | 十三、农林水事 | |
六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | 十六、商业服务业等事业 | |
| | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | 二十、住房保障支出 | 1,710.6 |
| | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | 二十二、储备事务支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | 二十五、其它支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 55,583.4 | 本 年 支 出 合 计 | 55,583.4 |
八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
上年结余收入 | | | |
政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | 专项收入结余结转 | |
| | 国库管理的收费结余结转 | |
预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | 住房补贴资金结余结转 | |
| | 单位结余指标结余结转 | |
| | 单位自有资金结余结转 | |
收 入 总 计 | 55,583.4 | 支 出 总 计 | 55,583.4 |
表2 | ||||||||||||||||
海南省政府办公厅2012年收入预算总表 | ||||||||||||||||
2012年 金额单位：千元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 | |||||||
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||
国库管理的行政事业性收费 | 专户管理的行政事业性收费 | |||||||||||||||
合计 | 55,583.4 | 55,583.4 | 55,532.7 | 50.7 | ||||||||||||
119001-省政府办本级 | 55,051.2 | 55,051.2 | 55,000.5 | 50.7 | ||||||||||||
119003-省政府法律顾问办公室 | 532.2 | 532.2 | 532.2 | |||||||||||||
表3
海南省政府办公厅2012年支出预算总表 | |||||||||
2012年 金额单位：千元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||
合计 | 55,583.4 | 27,967.1 | 14,382.8 | 6,283.1 | 7,232.9 | 68.3 | 27,616.3 | 10,712.7 | 16,903.6 |
119001-省政府办本级 | 55,051.2 | 27,634.9 | 14,182.4 | 6,174.6 | 7,209.6 | 68.3 | 27,416.3 | 10,712.7 | 16,703.6 |
119003-省政府法律顾问办公室 | 532.2 | 332.2 | 200.4 | 108.5 | 23.3 | 200.0 | 200.0 | ||
表4、5 | |||||
海南省政府办公厅2012年支出预算总表（按资金性质） | |||||
2012年 金额单位：千元 | |||||
预算部门职责 | 资金性质 | 项目名称 | 预算单位 | 支出功能分类 | 预算数 |
合计 | 55,583.4 | ||||
119-省政府办 | 55,583.4 | ||||
01-人员管理 | 21,684.0 | ||||
经费拨款 | 21,633.3 | ||||
基本工资等 | 省政府办本级 | 2010301-行政运行 | 13,830.7 | ||
其他对个人和家庭的补助 | 省政府办本级 | 2010301-行政运行 | 80.7 | ||
其他人员支出 | 省政府办本级 | 2010301-行政运行 | 7,107.3 | ||
社会保障缴费 | 省政府办本级 | 2010301-行政运行 | 614.6 | ||
住房补助资金 | 住 住房补助资金 | 省政府办本级 | 2210203-购房补贴 | 50.7 | |
02-运行管理 | 6,283.1 | ||||
经费拨款 | 6,283.1 | ||||
工会经费 | 117.8 | ||||
其他公用支出 | 6,165.3 | ||||
04-综合管理 | 经费拨款 | 综合事务 | 省政府办本级 | 2010302-一般行政管理事务 | 10,746.6 |
05-法制建设 | 经费拨款 | 法制建设 | 省政府办本级 | 2010307-法制建设 | 1,800.0 |
06-海防口岸打私事务 | 经费拨款 | 海防口岸打私事务 | 省政府办本级 | 2010305-专项业务活动 | 8,667.0 |
07-金融事务 | 经费拨款 | 金融管理 | 省政府办本级 | 2010302-一般行政管理事务 | 1,450.0 |
08-应急管理 | 经费拨款 | 应急管理 | 省政府办本级 | 2010305-专项业务活动 | 4,952.7 |
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