珠海市
珠海市市政园林局2012年部门预算
2012年部门收支预算总表 | |||
公开单位：珠海市市政园林和林业局 |
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
一、一般预算安排 | 1,188.73 | 一、一般公共服务 |
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二、基金预算安排 |
| 二、外交 |
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| 三、国防 |
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| 四、公共安全 |
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| 五、教育 |
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| 六、科学技术 |
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| 七、文化体育与传媒 |
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| 八、社会保障和就业 | 33.30 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生 | 33.63 |
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| 十一、节能环保 |
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| 十二、城乡社区事务 | 947.80 |
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| 十三、农林水事务 | 174.00 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资管理事务 |
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| 二十二、储备事务支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、国债还本付息支出 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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本年收入合计 | 1,188.73 | 本年支出合计 | 1,188.73 |
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收入总计 | 1,188.73 | 支出总计 | 1,188.73 |
| 2012年部门财政拨款支出预算表 | ||||
| 公开单位：珠海市市政园林和林业局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,188.73 | 712.73 | 476.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 33.30 | 33.30 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 33.30 | 33.30 | |
| 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 33.30 | 33.30 | |
| 210 | 医疗卫生 | 33.63 | 33.63 | |
| 05 | 医疗保障 | 33.63 | 33.63 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 23.44 | 23.44 | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 10.19 | 10.19 | |
| 212 | 城乡社区事务 | 947.80 | 645.80 | 302.00 |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 645.80 | 645.80 | |
| 01 | 行政运行（城乡社区） | 645.80 | 645.80 | |
| 02 | 城乡社区规划与管理 | 202.00 | 202.00 | |
| 01 | 城乡社区规划与管理 | 202.00 | 202.00 | |
| 99 | 其他城乡社区事务支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 99 | 其他城乡社区事务支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 213 | 农林水事务 | 174.00 | 174.00 | |
| 02 | 林业 | 174.00 | 174.00 | |
| 07 | 森林资源管理 | 2.00 | 2.00 | |
| 13 | 林业执法与监督 | 5.00 | 5.00 | |
| 14 | 森林防火（林业） | 107.00 | 107.00 | |
| 15 | 林业有害生物防治（林业） | 55.00 | 55.00 | |
| 23 | 信息管理（林业） | 5.00 | 5.00 | |
| 2012年部门公用经费支出标准及预算表 | ||||
| 公开单位：珠海市市政园林和林业局 | ||||
| 人员及车辆编制表 | ||||
| 行政（含参依照）人数 | 事业人数 | 政府雇员人数 | 汽车数（辆） | 摩托车数（辆） |
| 37 | 5 | 1 | ||
| 公用经费预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 序号 | 项目 | 预算金额 | 定员定额标准 | 备注 |
| 合计 | 54.49 | |||
| 1 | 公务费 | 38.93 | 行政单位人员：9720元/人/年，事业单位人员及政府雇员：5940元/人/年，公检法司单位人员：15660元/人/年 | |
| 2 | 水电费 | 2340元/人/年 | 政府大院集中办公的单位不安排水电费 | |
| 3 | 车辆经费 | 2.50 | 汽车：25000元/辆/年，摩托车：3000元/辆/年 | 已纳入车改单位不安排车辆经费（执法车辆除外） |
| 4 | 公务交通补贴 | 8.40 | 在职人员车改经费╳10% | 车改单位的公务交通经费 |
| 5 | 福利费 | 1.26 | 300元/人/年 | 主要用于职工生活困难补助、慰问等经费开支 |
| 6 | 工会经费 | 3.40 | 在职人员年应发工资总额╳1% | 根据《工会法》及相关规定，机关、事业单位按每月全部职工工资的百分之二向工会拨缴经费。其中50%单位留成部分列入单位预算由单位使用，50%上缴工会部分由财政直接拨缴至总工会。 |
| 7 | 离退休特需费 | 离休：900元/人/年，退休：600元/人/年 | 主要用于离退休人员的特护、慰问等经费开支 | |
| 2012年部门项目支出预算表 | |||
| 公开单位：珠海市市政园林和林业局 | 单位：万元 | ||
| 序号 | 项目名称 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 476.00 | ||
| 1 | 物业管理费 | 城乡社区规划与管理 | 35.00 |
| 2 | 办公设备购置和硬件维护费 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 |
| 3 | 档案整理 | 城乡社区规划与管理 | 3.00 |
| 4 | 系统升级及维护 | 城乡社区规划与管理 | 25.00 |
| 5 | 宣传、评审、论证、调研经费 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 |
| 6 | 城市管理维护检查考核专项 | 城乡社区规划与管理 | 5.00 |
| 7 | 统计工作专项经费 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 |
| 8 | 绿道工作经费 | 城乡社区规划与管理 | 10.00 |
| 9 | 燃气安全管理专项工作经费 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 |
| 10 | 扑火物资储备及维护 | 城乡社区规划与管理 | 60.00 |
| 11 | 指挥信息系统设备升级和维护 | 森林防火（林业） | 76.00 |
| 12 | 森林防火目标责任制单项考核 | 森林防火（林业） | 3.00 |
| 13 | 表彰先进单位和个人 | 森林防火（林业） | 10.00 |
| 14 | 联防联动经费 | 森林防火（林业） | 3.00 |
| 15 | 各级指挥长及护林扑火专业队伍集中培训及演练 | 森林防火（林业） | 15.00 |
| 16 | 2012年森林资源保护和发展目标责任制考核 | 林业有害生物防治（林业） | 3.00 |
| 17 | 森林病虫害检疫单项考核 | 林业有害生物防治（林业） | 2.00 |
| 18 | 2012年度林业数据库更新 | 信息管理（林业） | 5.00 |
| 19 | 公益林生态因子调整 | 森林资源管理 | 2.00 |
| 20 | 林业有害生物专项防治 | 林业有害生物防治（林业） | 50.00 |
| 21 | 林业行政管理 | 林业执法与监督 | 5.00 |
| 22 | 聘请常年法律顾问服务 | 城乡社区规划与管理 | 5.00 |
| 23 | 普法培训经费 | 城乡社区规划与管理 | 2.00 |
| 24 | 植树活动月 | 其他城乡社区事务支出 | 100.00 |
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