国家民族事务委员会2011年部门决算

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 国家民委2011年度部门决算表

　　一、公共预算收入支出决算总表

　　二、公共预算收入决算表

　　三、公共预算支出决算表

　　四、公共预算财政拨款支出决算表

　　五、政府性基金预算支出决算表

　　六、“三公经费”财政拨款支出预决算表

　　第三部分 国家民委2011年度部门决算情况说明

　　一、公共预算收入支出决算总体情况说明

　　二、公共预算收入决算情况说明

　　三、公共预算支出决算情况说明

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、“三公经费”财政拨款支出情况说明

　　六、关于国家民委2011年度行政经费支出统计数

　　第四部分 名词解释

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第一部分 国家民委概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行党中央、国务院关于民族工作的方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

　　（二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导。

　　（三）起草民族法律法规和政策规定，负责督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益，联系民族自治地方，协调、指导民族区域自治法的贯彻落实。

　　（四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

　　（五）负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

　　（六）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

　　（七）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，承办国务院民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。

　　（八）管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

　　（九）负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

　　（十）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

　　（十一）承办国务院交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　根据部门决算编报要求，纳入国家民委2011年部门决算编报范围的单位共21个,包括国家民委机关本级和20个二级预算单位。纳入国家民委2011年部门决算编制范围的国家民委机关和二级预算单位详细情况见下表：

国家民委2011年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

　　说明：国家民委没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

　　六、“三公经费”财政拨款支出预决算表

国家民委2011年“三公经费”财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分 国家民委2011年度部门决算情况说明

　　一、关于国家民委2011年度公共预算收入支出决算总体情况说明：

　　（一）收入总计625,280.30万元。包括：

　　1.财政拨款收入437,585.53万元，系中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入97,343.33万元，系事业单位开展业务活动取得的收入，主要是国家民委所属高校和附属中学学生学费、住宿费收入等。

　　3.经营收入2,317.88万元，系事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是国家民委所属高校的经营收入等。

　　4.附属单位缴款 2,210.00万元，系事业单位所属企业上缴收入。

　　5.其他收入34,885.75万元，系预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如高校后勤集团收入等。

　　6.用事业基金弥补收支差额4,814.77万元。

　　7.上年结转和结余46,123.03万元，系以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（二）支出总计625,280.30万元。包括：

　　1. 一般公共服务（类）20,279.38万元：主要用于国家民委本级及部分所属单位保障机构正常运转、开展民族工作活动所发生的基本支出和项目支出。

　　2.教育（类）443,607.46万元：主要用于纳入国家民委部门预算管理的所属院校用财政拨款和事业收入安排的基本支出和教育相关项目支出。

　　3.科学技术（类）4.87万元：主要用于纳入国家民委部门预算管理的所属院校用财政拨款安排的和教育相关的科学研究支出。

　　4.文化体育与传媒（类）19,524.69万元：主要用于纳入国家民委部门预算管理的所属文化事业单位用财政拨款和自身事业收入安排的基本支出和相关项目支出。

　　5.社会保障和就业（类）2,494.60万元：主要用于国家民委所属行政、事业单位离退休干部的人员经费支出。

　　6.住房保障支出（类）16,963.60万元：主要用于国家民委所属行政、事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　7.结余分配11,973.69万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金和结转的事业基金。

　　8.年末结转和结余110,432.01 万元，为本年度或以前年度预算安排、未执行完毕，需在以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二、关于国家民委2011 年度公共预算收入决算情况说明：

　　国家民委2011年度公共预算收入574,342.50万元，其中：财政拨款收入437,585.54万元，占76.19%；事业收入97,343.33万元，占16.95%；经营收入2,317.88万元，占0.40%；附属单位缴款2,210.00万元，占0.38%；其他收入34,885.75万元，占6.08%。

　　三、关于国家民委2011 年度公共预算支出决算情况说明：

　　国家民委2011年度公共预算支出502,874.60万元，其中：基本支出265,715.24万元，占52.84%；项目支出234,854.23万元，占46.70%；经营支出2,290.13万元，占0.46%；对附属单位补助支出15.00万元，占0.003%。

　　四、关于国家民委2011 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明：

　　国家民委2011 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出，因此，财政拨款支出数大于《公共预算收入支出决算总表》和《公共预算收入决算表》中仅反映本年收入情况的财政拨款收入数。

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　国家民委2011年总支出502,874.60万元，其中财政拨款支416,673.77万元占本年支出的82.86%

　　（二）财政拨款支出决算构成情况。

　　国家民委2011 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21,354.01万元，占5.12%；教育（类）支出359,121.45万元，占86.19%；科学技术（类）支出29.74万元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出15,168.30万元，占3.64%；社会保障和就业（类）支出2,652.88万元，占0.64%；住房保障支出（类）支出18,347.41万元，占4.40%。

　　（三）财政拨款支出决算的具体情况。

　　1.一般公共服务（类）民族事务（款）财政拨款支出21,354.01万元。具体情况如下：

　　行政运行财政拨款支出2,558.23万元，主要用于保障国家民委所属行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

　　一般行政管理事务财政拨款支出6,192.14万元，主要用于国家民委所属行政单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。例如：少数民族文化产品和服务出口工程支出、兴边富民行动“十一五”规划工作专项经费支出、少数民族文化艺术发展工作专项经费支出、民族卫生工作专项经费支出、少数民族高层次专业技术人才培养工作经费支出等。

　　机关服务财政拨款支出453.62万元，主要用于为国家民委机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。

　　民族工作专项财政拨款支出7344.71万元，主要用于处理民族问题、开展民族工作、解决少数民族和民族地区突发性、敏感性、特殊性问题的专项业务支出。

　　事业运行财政拨款支出163.50万元，主要用于保障国家民委信息中心正常运转的基本支出。

　　其他民族事务支出财政拨款支出4,641.80万元，主要用于国家民委所属信息中心和中央民族干部学院为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。例如：国家民委政府网站安全等级保护支出、政务信息工作专项业务费支出、“数字民族”工程支出、涉密信息系统安全等级保护支出、民族干部培训专项经费支出、设备更新维修项目支出等。

　　2.教育（类）普通教育（款）财政拨款支出359,121.45万元。具体情况如下：

　　初中教育财政拨款支出23.78万元，主要用于我委所属中学教育支出。

　　高中教育财政拨款支出4,449.47万元，主要用于我委所属的高级中学教育支出。例如：中央民族大学附属中学电子阅览室及监控系统等。

　　高等教育财政拨款支出354,598.20万元，主要用于我委所属高校（包括研究生）教育支出。例如：少数民族医学重点实验室建设、电子信息综合实验室建设、“211工程”创新人才培养、本科教学质量与教学改革工程、民族药学实验室建设项目、机电信息类实验设备购置等。

　　3.科学技术（类）技术研究与开发（款）财政拨款支出29.74万元。具体情况如下：

　　应用技术研究与开发财政拨款支出29.74万元，主要用于委属院校从事技术开发研究的支出。如清真畜产品规范与质量认证系统研发与应用、苗、傣、土家等民族药材中有毒药材的特殊炮制技术研究、中国农村内生金融与经济发展：理论、实证与制度创新等专项支出。

　　4.文化体育与传媒（类）文化（款）财政拨款支出13,810.34万元。具体情况如下：

　　文化展示及纪念机构财政拨款支出4,340.66万元，主要用于纳入国家民委部门预算管理的民族文化宫的支出。

　　艺术表演团体财政拨款支出3,404.73万元，主要用于纳入国家民委部门预算管理的中央民族歌舞团的支出。

　　文化创作与保护财政拨款支出705.6万元，主要用于纳入国家民委部门预算管理的全国少数民族古籍整理研究室的支出。

　　其他文化支出财政拨款支出5,359.36万元，主要用于纳入国家民委部门预算管理的中国民族语文翻译中心和民族问题研究中心的支出。

　　5.文化体育与传媒（类）文物（款）财政拨款支出1,357.96万元。主要用于纳入国家民委部门预算管理的中国民族博物馆的支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出2,652.88万元。具体情况如下：

　　行政单位离退休财政拨款支出1,520.99万元，其中归口管理673.70万元，未归口管理847.29万元。主要用于国家民委所属行政单位开支的离退休人员经费。

　　事业单位离退休财政拨款支出748.39万元，主要用于国家民委民族文化宫开支的离退休人员经费。

　　离退休人员管理机构财政拨款支出212.51万元，主要用于国家民委离退休干部局为离退休人员提供管理和服务而发生的工作支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出18,347.41万元。具体情况如下：

　　住房公积金财政拨款支出8,479.07万元，主要用于按照国家统一标准，为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

　　提租补贴财政拨款支出737.58万元，主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》(国管房改字[1999]267号)规定向职工发放的租金补贴。

　　购房补贴财政拨款支出9,130.76万元，主要用于1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

　　五、关于国家民委2011 年度“三公经费”财政拨款支出情况说明：

　　因公出国（境）费支出452.29万元，主要用于民族事务交流合作、参加国际组织会议、境外培训和业务考察等支出；

　　公务用车购置及运行费支出1,583.98万元，主要用于国家民委机关和所属单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出等支出；

　　公务接待费支出1,380.44万元，主要用于委机关公务接待支出，以及委属单位开展业务活动发生的国内公务接待费支出。

　　六、关于国家民委2011年度行政经费支出统计数

　　汇总2011年度国家民委行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行开支的行政经费，合计6,007.69万元。

第四部分 名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：是中央财政安排的当年财政资金。

　　2.事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是国家民委所属高校和附属中学学生学费、住宿费收入等。

　　3.事业单位经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是国家民委所属高校的经营收入等。

　　4.其他收入：是除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要国家民委所属高校后勤服务收入等。

　　5.上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出科目

　　1.一般公共服务：是国家民委用于保障机构正常运行、开展民族工作的支出。国家民委机关、国家民委信息中心、中央民族干部学院和国家民委机关服务局使用本支出科目。

　　2.教育：是国家民委所属教育单位的教学、科研及建设支出。国家民委所属6所院校使用本科目。

　　3.文化体育与传媒：是国家民委所属文化单位的事业运行及文化项目支出。国家民委所属民族文化宫、中国民族语文翻译中心、中央民族歌舞团、中国民族博物馆、国家民委民族问题研究中心、全国少数民族古籍整理研究室使用本科目。

　　4.社会保障和就业：是国家民委机关离退休干部、管理机构以及归口管理的事业单位离退休人员的经费支出。国家民委离退休干部局和民族文化宫使用本科目。

　　5.节能环保：是购置节能环保器具的支出。2012年中央民族大学使用本科目。

　　6.住房保障支出：是国家民委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。具体包括住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。国家民委机关及所属19个事业单位使用本科目。

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