海南省
海南省农业综合开发办公室2012年部门预算
关于2012年省农业综合开发办公室
部门预算的说明
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我办部门本级预算的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排12,936.61万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.一般公共服务（类213）事务（款06）行政运行（项01）：指用于本级的基本支出。2012年预算安排100.78万元。
2.一般行政管理事务（项02-03）：指用于本级的项目支出。2012年预算安排12,833.86万元。
3.医疗卫生（类210）医疗保障（款05）行政单位医疗（项01）：指用于本级的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排1.97万元。
（二）支出类别类
1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排100.78万元。其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排48.47万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2012年预算安排48.73万元。
对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的住房公积金补助支出。2012年预算安排5.55万元。
2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排12833.86万元。其中：
专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排204.1万元。主要用于全省土地治理项目和产业化经营项目的前期选址考察，全省农业综合开发工作会议、专项业务培训学习，项目、信息系统升级和维护费用，项目现场会议，农业综合开发资金决算会议、呆账处理报表会议、项目统计报表会议等等日常工作运转经费。
发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排12,629.76万元。主要用于全省各市县土地治理项目和产业化经营项目建设。
| 部门收支预算总表 | |||
| 金额单位：千元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、经费拨款 | 129,366.1 | 一、一般公共服务 | |
| 二、非税收入 | 二、外交 | ||
| 政府性基金收入 | 三、国防 | ||
| 专项收入 | 四、公共安全 | ||
| 行政事业性收费收入 | 五、教育 | ||
| 国库管理的行政事业性收费收入 | 六、科学技术 | ||
| 专户管理的行政事业性收费收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 罚没收入 | 八、社会保障和就业 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他收入 | 十、医疗卫生 | 19.7 | |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
| 四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | ||
| 五、住房补贴资金 | 十三、农林水事 | 129,290.9 | |
| 六、单位结余指标 | 十四、交通运输 | ||
| 七、单位自有资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
| 十六、商业服务业等事业 | |||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | 55.5 | ||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||
| 二十二、储备事务支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||
| 二十五、其它支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 129,366.1 | 本 年 支 出 合 计 | 129,366.1 |
| 八、转移性收入 | 十三、结余结转下年支出 | ||
| 上年结余收入 | |||
| 政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
| 专项收入结余结转 | |||
| 国库管理的收费结余结转 | |||
| 预算外结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
| 专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
| 其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
| 贷款转贷回收本金收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
| 债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||
| 住房补贴资金结余结转 | |||
| 单位结余指标结余结转 | |||
| 单位自有资金结余结转 | |||
| 收 入 总 计 | 129,366.1 | 支 出 总 计 | 129,366.1 |
| 部门支出资金来源预算表 | |||||||||||
| 金额单位：千元 | |||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 单位自有资金 | |||||||
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | |||||
| 国库管理 | 专户管理 | ||||||||||
| 合计 | 129,366.1 | 129,366.1 | |||||||||
| 210-医疗卫生 | 19.7 | 19.7 | |||||||||
| 21005-医疗保障 | 19.7 | 19.7 | |||||||||
| 2100501-行政单位医疗 | 19.7 | 19.7 | |||||||||
| 213-农林水事务 | 129,290.9 | 129,290.9 | |||||||||
| 21306-农业综合开发 | 129,290.9 | 129,290.9 | |||||||||
| 2130601-机构运行 | 3,896.9 | 3,896.9 | |||||||||
| 2130602-土地治理 | 111,320.0 | 111,320.0 | |||||||||
| 2130603-产业化经营 | 14,074.0 | 14,074.0 | |||||||||
| 221-住房保障支出 | 55.5 | 55.5 | |||||||||
| 22102-住房改革支出 | 55.5 | 55.5 | |||||||||
| 2210201-住房公积金 | 55.5 | 55.5 | |||||||||
| 部门支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 129,366.1 | 1,027.5 | 128,338.6 | |
| 210-医疗卫生 | 19.7 | 19.7 | ||
| 21005-医疗保障 | 19.7 | 19.7 | ||
| 2100501-行政单位医疗 | 19.7 | 19.7 | ||
| 213-农林水事务 | 129,290.9 | 952.3 | 128,338.6 | |
| 21306-农业综合开发 | 129,290.9 | 952.3 | 128,338.6 | |
| 2130601-机构运行 | 3,896.9 | 952.3 | 2,944.6 | |
| 2130602-土地治理 | 111,320.0 | 111,320.0 | ||
| 2130603-产业化经营 | 14,074.0 | 14,074.0 | ||
| 221-住房保障支出 | 55.5 | 55.5 | ||
| 22102-住房改革支出 | 55.5 | 55.5 | ||
| 2210201-住房公积金 | 55.5 | 55.5 | ||
| 部门基本支出预算表 | |||||
| 金额单位：千元 | |||||
| 科目名称 | 基本支出 | ||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | |
| 合计 | 1,027.5 | 484.7 | 487.3 | 55.5 | |
| 210-医疗卫生 | 19.7 | 19.7 | |||
| 21005-医疗保障 | 19.7 | 19.7 | |||
| 2100501-行政单位医疗 | 19.7 | 19.7 | |||
| 213-农林水事务 | 952.3 | 465.0 | 487.3 | ||
| 21306-农业综合开发 | 952.3 | 465.0 | 487.3 | ||
| 2130601-机构运行 | 952.3 | 465.0 | 487.3 | ||
| 221-住房保障支出 | 55.5 | 55.5 | |||
| 22102-住房改革支出 | 55.5 | 55.5 | |||
| 2210201-住房公积金 | 55.5 | 55.5 | |||
| 部门项目支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 项目支出 | 备注 | ||
| 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||
| 合计 | 128,338.6 | 126,297.6 | 2,041.0 | |
| 213-农林水事务 | 128,338.6 | 126,297.6 | 2,041.0 | |
| 21306-农业综合开发 | 128,338.6 | 126,297.6 | 2,041.0 | |
| 2130601-机构运行 | 2,944.6 | 903.6 | 2,041.0 | |
| 2130602-土地治理 | 111,320.0 | 111,320.0 | ||
| 2130603-产业化经营 | 14,074.0 | 14,074.0 | ||
原文地址：http://xxgk.hainan.gov.cn/hi/HI0106/201205/t20120503_670623.htm