青海省
青海省红十字会2012年部门预算
一、部门基本情况
（一）所属单位
青海省红十字会下设行政单位1个，参公事业单位1个。
（二）人员构成
行政编制27人，参公事业编制9个，实有在职人数36人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指我会为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指我会等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如物资仓储整理运输装卸费、造血干细胞专项经费、群众性卫生救护宣传培训经费等项目支出。
（一）收入情况
青海省红十字会本年度预算总收入为414.34万元，比上年增加19.45万元，增长4.93%，增长的主要原因是人员经费增加9.10万元，公用经费增加3.59万元，对个人和家庭补助增加9.76万元。其中：一般预算财政拨款收入414.34万元。
（二）支出情况
本年度支出预算414.34万元，比上年增加19.45万元，增长4.93%，增长的主要原因是人员经费增加。
按支出项目类别：1、基本支出264.34万元，包括：人员经费支出209.91万元，公用经费支出54.43万元；2、项目支出150.00万元，包括：商品服务支出150.00万元。
按支出功能分类科目：社会保障和就业支出414.34万元，住房保障支出21.09万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出180.16万元，商品和服务支出204.43万元，对个人和家庭的补助支出29.75万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映青海省红十字会年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括青海省红十字会在职人员工资、公用经费等基本支出和物资仓储整理运输装卸费、造血干细胞专项经费、群众性卫生救护宣传培训经费等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，青海省红十字会按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
四、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映青海省红十会部门年度预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明（表3）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映青海省红十字会部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
| 青海省红十字会2012年支出预算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合 计 | 414.34 | 180.16 | 29.75 | 54.43 | 150.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 393.25 | 180.16 | 8.66 | 54.43 | 150.00 | ||
| 208 | 08 | 抚恤 | 8.66 | 8.66 | ||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 8.66 | 8.66 | |||
| 208 | 16 | 红十字事业 | 384.59 | 180.16 | 54.43 | 150.00 | ||
| 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字） | 234.59 | 180.16 | 54.43 | ||
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务（红十字） | 146.00 | 146.00 | |||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 4.00 | 4.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 21.09 | 21.09 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 21.09 | 21.09 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 | |||
| 青海省十字会2012年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合 计 | 414.34 | 414.34 | |||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 393.25 | 393.25 | ||||||||||||||
| 208 | 08 | 抚恤 | 8.66 | 8.66 | |||||||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 8.66 | 8.66 | ||||||||||||
| 208 | 16 | 红十字事业 | 384.59 | 384.59 | |||||||||||||
| 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字） | 234.59 | 234.59 | ||||||||||||
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务（红十字） | 146.00 | 146.00 | ||||||||||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.09 | 21.09 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 21.09 | 21.09 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 | ||||||||||||
| 青海省红十字会2012年支出预算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合 计 | 414.34 | 180.16 | 29.75 | 54.43 | 150.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 393.25 | 180.16 | 8.66 | 54.43 | 150.00 | ||
| 208 | 08 | 抚恤 | 8.66 | 8.66 | ||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 8.66 | 8.66 | |||
| 208 | 16 | 红十字事业 | 384.59 | 180.16 | 54.43 | 150.00 | ||
| 208 | 16 | 01 | 行政运行(红十字） | 234.59 | 180.16 | 54.43 | ||
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务（红十字） | 146.00 | 146.00 | |||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 4.00 | 4.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 21.09 | 21.09 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 21.09 | 21.09 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.09 | 21.09 | |||
| 青海省红十字会2012年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中： 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合 计 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||||
| 208 | 16 | 红十字事业 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务(红十字) | 146.00 | 146.00 | ||||||||||||
| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||