安徽省
安徽省旅游局2012年部门预算
一、部门机构设置和人员情况
安徽省旅游局机构由局机关本级和1个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：
单位：人
单位名称 | 单位性质 | 编制数 | 2012年人员实有数 | 2011年人员实有数 | 比上年度增减 | |||||||||
小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | 小计 | 在职 | 离休 | 退休 | |||
合 计 | 61 | 90 | 61 | 4 | 25 | 86 | 57 | 4 | 25 | 4 | 4 | |||
省旅游局本级行政 | 行政单位 | 51 | 79 | 51 | 4 | 24 | 75 | 47 | 4 | 24 | 4 | 4 | ||
省旅游质量监督管理所（参公管理） | 财政拨款事业单位 | 10 | 11 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | ||||||
二、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
根据2012年省级基本支出供给政策（详见《安徽省2012年省级部门预算编制手册》），安徽省旅游局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：
单位：元
单位名称 | 预算供给形式 | 类/档 | 定额标准 |
省旅游局本级行政 | 行政 | 行政三档（一般行政单位） | 16000元/人.年 |
省旅游质量监督管理所（参公管理） | 参公 | 参公管理类二档 | 11000元/人.年 |
三、2012年部门收入预算总体情况
2012年部门组织收入200万元，部门可支配收入14085万元，具体情况如下表：
1、2012年部门组织收入计划情况表
单位：万元
部门组织收入项目名称 | 2012年计划数 | 2011年预算数 | 增减数 | 增减幅度（%） |
合 计 | 200 | 210 | -10 | -4.8 |
行政事业性收费收入 | 200 | 210 | -10 | -4.8 |
组织收入项目说明如下：
行政事业性收费收入主要是导游考务收入。
2、2012年部门可支配收入预算情况表
单位：万元
部门可支配收入项目名称 | 2012年 预算数 | 2011年 预算数 | 增减数 | 增减幅度（%） | 增/减原因分析 |
合 计 | 14085 | 12841.8 | 1243.2 | 9.7 | |
经常支出预算拨款及重点项目预算拨款 | 13925 | 12673.8 | 1251.2 | 9.9 | 增加旅游宣传广告经费 |
纳入预算管理政府非税收入 | 160.0 | 168.0 | -8.0 | -4.8 | 预计参加考试人员减少 |
四、2012年部门支出预算总体情况
2012年部门支出预算总额14085万元，同上年相比增加1243.2万元。其中：预算拨款安排13925万元，同上年相比增加1251.2万元，纳入预算管理政府非税收入160万元，同上年相比减少8万元，具体情况如下表：
1、2012年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位：万元
支出类别 | 合 计 | 2012年预算拨款安排 | 纳入专户管理的政府非税收入安排 | 其他资金安排 | 上年结余安排 | |||
小计 | 经常支出 预算拨款 | 重点项目 预算拨款 | 政府非税收入 | |||||
合 计 | 14085 | 14085 | 13925 | 160.0 | ||||
人员支出 | 585.5 | 585.5 | 585.5 | |||||
在职人员 | 428.8 | 428.8 | 428.8 | |||||
离退休人员 | 156.4 | 156.4 | 156.4 | |||||
对个人和家庭补助支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
定额公用支出 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | |||||
其中:综合定额 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | |||||
项目支出 | 13360 | 13360 | 13200 | 160.0 | ||||
2、2012年部门支出预算分类别对比表（预算拨款安排）
单位：万元
支出类别 | 2012年预算拨款安排 | 2011年预算拨款安排 | 增减变化 | |||||||
小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 增减额 | 增长（%） | |
合 计 | 14085 | 13925 | 160.0 | 12841.8 | 12673.8 | 168.0 | 1243.2 | 9.7 | ||
人员支出 | 585.5 | 585.5 | 549.2 | 549.2 | 36.3 | 6.6 | ||||
在职人员 | 428.8 | 428.8 | 393.4 | 393.4 | 35.4 | 9.0 | ||||
离退休人员 | 156.4 | 156.4 | 155.5 | 155.5 | 0.9 | 0.6 | ||||
对个人和家庭补助支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
定额公用支出 | 139.5 | 139.5 | 124.6 | 124.6 | 14.9 | 12.0 | ||||
其中:综合定额 | 92.6 | 92.6 | 88.2 | 88.2 | 4.4 | 5.0 | ||||
项目支出 | 13360 | 13200 | 160.0 | 12168.0 | 12000.0 | 168.0 | 1192.0 | 9.8 | ||
3、各项支出增减原因分析：
2012年经常支出预算拨款安排共增1243.2万元，其中：
（1）人员支出增加36.3万元，原因是省旅游局增加行政编制1人、转业干部2人，实有人数实际增加3人，工资相应增加。
（2）定额公用支出增加14.9万元，原因是提高公用定额标准，会议费增加5万元、网络服务费增加 5.5万元，人员编制数增加，相应综合定额支出增加4.4万元。
（3）项目支出增加1192万元，原因是旅游旅游发展资金增加1200万元，非税收入导游考务费减少8万元。
4、2012年部门支出预算分功能科目对比表（预算拨款安排）
单位：万元
支出来源 功能科目 | 2012年预算安排数 | 2011年预算安排数 | 增减额 | 增减幅（%） | ||||||
小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | |||
合计 | 14085.0 | 13925.0 | 160.0 | 12841.8 | 12673.8 | 168.0 | 1243.2 | 9.7 | ||
社会保障和就业 | 145.1 | 145.1 | 144.2 | 144.2 | 0.9 | 0.6 | ||||
医疗卫生 | 46.2 | 46.2 | 43.0 | 43.0 | 3.2 | 7.4 | ||||
商业服务业等事务 | 13840.9 | 13680.9 | 160.0 | 12605.7 | 12437.7 | 168.0 | 1235.2 | 9.8 | ||
住房保障支出 | 52.8 | 52.8 | 48.9 | 48.9 | 3.9 | 8.0 | ||||
原文地址：http://www.ahta.com.cn/gov/xxgk/html/2012/OA037010901201204001.shtml
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