安徽省
安徽省科学技术厅2012年部门预算
安徽省科学技术厅2012年部门预算基本情况
一、2012年预算编制指导思想和原则
根据2012年省级部门预算编制要求结合本部门主要职责和2012年主要工作任务编制2012年部门预算的指导思想和原则是：
贯彻省财政厅关于2012年部门预算编制的指导思想以科学发展观为指导全面落实省委、省政府决策部署努力增收节支、厉行节约从严从紧编制预算；坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的方针大力调整和优化支出结构严格控制一般性支出确保重点项目支出需要；支持院所改革促进院所发展；实行预算内外资金统一管理统筹安排；加强预算收支管理注重财政资金配置和使用绩效科学合理的编制2012年部门预算。
2012年基本支出预算（包括在职人员支出、离退休人员支出、公用经费支出和行政机关单项定额经费支出）按照省财政厅预算编制文件确定的标准据实申报。
2012年项目支出预算在支出科目上不作大的变动在资金分配上体现省委省政府召开的全省科技成果转化推进会会议精神、省科技厅2012年主要工作任务以及科技十二五规划的主要内容对2012年项目安排进行部分调整增加。
二、部门机构设置和人员情况
省科技厅机构由省科技厅本级和1个参照《公务员法》管理财政拨款事业单位、22个财政拨款事业单位、19个财政补助事业单位、1个部分编制享受财政全额拨款部分享受差额补助的单位（省国贸所）组成机构性质及人员情况级公用经费定额标准如下表：
单位名称 | 单位性质 | 编制数 (人) | 人员实有数(人) | 类/档 | 定额标准(元) | |||||
在职 | 离休 | 退休 | ||||||||
合计 | 1525 | 1233 | 90 | 1481 | ||||||
省科技厅 | 行政单位 | 1525 | 1233 | 90 | 1481 | |||||
省科技厅本级行政 | 参公管理事业单位 | 80 | 76 | 10 | 56 | 行政三档 | 16000 | |||
省知识产权局 | 财政补助事业单位 | 28 | 19 | 6 | 参公二档 | 11000 | ||||
安徽电子科学研究所 | 财政补助事业单位 | 4 | 97 | |||||||
省农机所 | 财政补助事业单位 | 3 | 102 | |||||||
省机械科学研究所 | 财政补助事业单位 | 7 | 85 | |||||||
安徽光电技术研究所 | 财政补助事业单位 | 82 | ||||||||
省建筑材料科学技术研究所 | 财政补助事业单位 | 1 | 40 | |||||||
省冶金科研所 | 财政补助事业单位 | 1 | 82 | |||||||
省轻工科学技术研究所 | 财政补助事业单位 | 2 | 35 | |||||||
省交通科研所 | 财政补助事业单位 | 2 | 22 | |||||||
省生物所 | 财政补助事业单位 | 37 | ||||||||
省粮油科研所 | 财政补助事业单位 | 1 | 15 | |||||||
省纺织服装研究所 | 财政补助事业单位 | 7 | ||||||||
省纺织工业研究所 | 财政补助事业单位 | 1 | 24 | |||||||
省科技研究开发中心 | 财政补助事业单位 | 15 | ||||||||
省商业科技研究所 | 财政补助事业单位 | 2 | 14 | |||||||
芜湖仪器仪表研究所 | 财政补助事业单位 | 40 | ||||||||
省蚌埠市工业自动化研究所 | 财政补助事业单位 | 5 | 41 | |||||||
省淮南煤炭化工所 | 财政补助事业单位 | 1 | 31 | |||||||
省林业科学研究院 | 财政拨款事业单位 | 76 | 75 | 2 | 61 | 事业二档 | 7500 | |||
省水利科学院 | 财政拨款事业单位 | 225 | 202 | 7 | 122 | 事业四档 | 5500 | |||
省药物研究所 | 财政拨款事业单位 | 35 | 34 | 16 | 事业四档 | 5500 | ||||
省医学科学研究院 | 财政拨款事业单位 | 75 | 68 | 6 | 43 | 事业二档 | 7500 | |||
省计划生育科学技术研究所 | 财政拨款事业单位 | 45 | 44 | 1 | 18 | 事业一档 | 8500 | |||
省计算机中医应用研究所 | 财政拨款事业单位 | 25 | 7 | 3 | 事业一档 | 8500 | ||||
省脑立体定向神经外科研究所 | 财政拨款事业单位 | 89 | 21 | 事业四档 | 5500 | |||||
省心血管病研究所 | 财政拨款事业单位 | 15 | 7 | 2 | 事业三档 | 6500 | ||||
省科技成果转化服务中心 | 财政拨款事业单位 | 10 | 5 | 事业四档 | 5500 | |||||
省安全生产科学研究院 | 财政拨款事业单位 | 30 | 31 | 11 | 事业四档 | 5500 | ||||
省中澳职业技术学院 | 财政拨款事业单位 | 158 | 136 | 2 | 40 | 事业四档 | 5500 | |||
省科技创业服务中心 | 财政补助事业单位 | 8 | 5 | 3 | ||||||
省科技情报所 | 财政拨款事业单位 | 93 | 89 | 4 | 64 | 事业二档 | 7500 | |||
省机械情报所 | 财政拨款事业单位 | 32 | 22 | 14 | 事业一档 | 8500 | ||||
省电子情报研究所 | 财政拨款事业单位 | 18 | 11 | 1 | 11 | 事业一档 | 8500 | |||
省医学情报研究所 | 财政拨款事业单位 | 46 | 41 | 4 | 23 | 事业一档 | 8500 | |||
省科学技术研究院 | 财政拨款事业单位 | 41 | 33 | 2 | 13 | 事业二档 | 7500 | |||
省国际经济贸易研究所(全额) | 财政拨款事业单位 | 30 | 23 | 12 | 事业一档 | 8500 | ||||
省国际经济贸易研究所 | 财政补助事业单位 | 30 | 6 | 1 | ||||||
省体育科学技术研究所 | 财政拨款事业单位 | 25 | 24 | 7 | 事业一档 | 8500 | ||||
省文物考古研究所 | 财政拨款事业单位 | 50 | 45 | 3 | 20 | 事业四档 | 5500 | |||
省艺术研究院 | 财政拨款事业单位 | 36 | 33 | 13 | 26 | 事业一档 | 8500 | |||
省科技厅四里河后勤管理处 | 财政补助事业单位 | 53 | 40 | 3 | 37 | |||||
省对外科技交流中心 | 财政拨款事业单位 | 10 | 5 | 2 | 事业三档 | 6500 | ||||
省科技档案馆 | 财政拨款事业单位 | 7 | 7 | 4 | 事业一档 | 8500 | ||||
省煤炭科学研究院 | 财政拨款事业单位 | 155 | 124 | 2 | 97 | 事业四档 | 5500 | |||
三、2012年部门一般预算安排情况
（一）2012年部门收入预算总体情况
2012年部门组织收入10404.4万元部门可支配收入121751.4万元具体情况如下表：
1、2012年部门组织收入计划情况表
单位：万元
部门组织收入项目名称 | 2012年计划数 | 2011年预算数 | 增减数 | 增减幅度（%） |
合计 | 10404.4 | 9437.3 | 967.1 | 10.2 |
专项收入 | ||||
行政事业性收费收入 | 320.4 | 327.9 | -7.5 | -2.3 |
罚没收入 | ||||
其他纳入国库管理的政府非税收入 | 242.3 | 233.4 | 8.9 | 3.8 |
纳入专户管理的政府非税收入 | 1830.4 | 1655.5 | 174.9 | 10.6 |
事业收入 | 6885.5 | 5342.4 | 1543.1 | 28.9 |
经营收入 | 383.0 | 297.1 | 85.9 | 28.9 |
上级补助收入 | 459.5 | 136.5 | 323.0 | 236.6 |
附属单位上缴收入 | 28.0 | 33.0 | -5.0 | -15.2 |
其他收入 | 255.3 | 1411.5 | -1156.2 | -81.9 |
2、2012年部门可支配收入预算情况表
单位：万元
部门可支配收入项目名称 | 2012年预算数 | 2011年预算数 | 增减数 | 增减幅度（%） |
合 计 | 121751.4 | 119293.1 | 2458.3 | 2.1 |
经常支出预算拨款及重点项目预算拨款 | 111074.3 | 109906.6 | 1167.7 | 1.1 |
纳入预算管理政府非税收入 | 530.4 | 528.1 | 2.3 | 0.4 |
纳入专户管理的政府非税收入 | 1830.4 | 1637.9 | 192.5 | 11.8 |
事业收入 | 6885.5 | 5342.4 | 1543.1 | 28.9 |
经营收入 | 383.0 | 297.1 | 85.9 | 28.9 |
上级补助收入 | 459.5 | 136.5 | 323.0 | 236.6 |
附属单位上缴收入 | 28.0 | 33.0 | -5.0 | -15.2 |
其他 | 255.3 | 1411.5 | -1156.2 | -81.9 |
上年结余 | 305.0 | 305.0 | 100.0 |
（二）2012年部门支出预算总体情况
2012年部门支出预算总额121751.4万元同上年相比增加2458.3万元。具体情况如下表：
1、2012年部门支出预算分类别分来源情况对比表
单位：万元
支出来源 支出类别 | 资金来源 | 增减变化情况 | ||||||||
合 计 | 2012年预算拨款安排 | 纳入专户管理的政府非税收入安排 | 其他资金安排 | 上年结余安排 | 2011年预算拨款安排 | 增减幅度(%) | ||||
小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | |||||||
合 计 | 121751.4 | 111604.7 | 31021.3 | 80053 | 530.4 | 1830.4 | 8011.3 | 305.0 | 110434.7 | 1.1 |
人员支出 | 13957.3 | 11898.4 | 11643.7 | 254.7 | 589.7 | 1469.2 | 12446.9 | -4.4 | ||
在职人员 | 7316.9 | 5694.6 | 5485.7 | 208.9 | 500.4 | 1121.9 | 5778.1 | -1.4 | ||
离退休人员 | 6445.1 | 6168.9 | 6123.1 | 45.8 | 89.2 | 187.0 | 6636.8 | -7.1 | ||
对个人和家庭补助支出 | 195.3 | 34.9 | 34.9 | 0.1 | 160.3 | 32 | 9.1 | |||
定额公用支出 | 2105.8 | 1066.7 | 984.6 | 82.1 | 569.7 | 469.4 | 1026.9 | 3.9 | ||
其中:综合定额 | 1799.4 | 979.3 | 897.2 | 82.1 | 392.7 | 427.4 | 961.3 | 1.9 | ||
项目支出 | 105688.3 | 98639.6 | 18393.0 | 80053 | 193.6 | 671.0 | 6072.7 | 305.0 | 96960.9 | 1.7 |
2、2012年部门支出预算分功能科目对比表（预算拨款安排）
单位：万元
支出来源 , 功能科目 | 2012年预算安排数 | 2011年预算安排数 | 增减额 | 增减幅（%） | ||||||
小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | 小计 | 经常支出预算拨款 | 重点项目预算拨款 | 政府非税收入 | |||
合计 | 111604.7 | 31021.3 | 80053 | 530.4 | 110434.7 | 30253.6 | 79653 | 528.1 | 1170.0 | 1.1% |
一般公共服务 | 1563.2 | 1558.2 | 5.0 | 568.1 | 562.2 | 5.9 | 995.1 | 175.2% | ||
科学技术 | 103169.6 | 22760.1 | 80053 | 356.5 | 102549.8 | 22537.4 | 79653 | 359.4 | 619.8 | 0.6% |
社会保障和就业 | 5928.2 | 5900.7 | 27.5 | 6380.0 | 6352.5 | 27.5 | -451.8 | -7.1% | ||
医疗卫生 | 498.3 | 475.2 | 23.1 | 501.4 | 473.8 | 27.6 | -3.1 | -0.6% | ||
住房保障支出 | 445.4 | 327.1 | 118.3 | 435.4 | 327.7 | 107.7 | 10.0 | 2.3% | ||
原文地址：http://www.ahzwgk.gov.cn/xxgkweb/showGKcontent.aspx?xxnr_id=100920