天津市
天津市发展和改革委员会2012年部门预算
内 容 概 述
根据市委市政府和天津市发展“十二五”规划，为确保市发改委工作目标的顺利完成，在对发改委系统收支预算进行充分调研、客观分析的基础上，编制了“天津市发展和改革委员会2012年部门预算”。
内 容 全 文
天津市发展和改革委员会2012年部门预算编制说明根据市委市政府和天津市发展“十二五”规划，为确保市发改委工作目标的顺利完成，在对发改委系统收支预算进行充分调研、客观分析的基础上，编制了“天津市发展和改革委员会2012年部门预算”。现说明如下：一、预算编制的指导思想、依据和原则（一）指导思想以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十七届五中全会和市委九届八次、九次全会，以及全市发展改革工作会议精神；围绕天津发展目标和工作任务，在坚持稳健统筹的基础上，确保发展重点需要；深化改革、加强管理，努力提高预算编制的公开化、规范化和科学化水平。为完成2012年度工作目标提供有效资金保证。（二）主要依据《中华人民共和国预算法》、《天津市部门预算管理办法》和《关于编制2012年市级部门预算草案的通知》等法律、法规。发改委机关及直属单位业务开展的实际需要。（三）基本原则预算编制的总体原则是：在编制2012年预算时，重点考虑整体行政经费及资金使用，按勤俭节约的原则，确保重点支出需要。用好资金，做好预算。二、部门机构人员基本情况市发展和改革委员会内设34个职能处室，下辖6个预算单位。实有人员551人，其中在职人员319人，离休人员13人，退休人员219人。三、部门预算编制情况部门收入预算35202.3万元，其中：财政拨款34334万元，上年结余868.3万元。2012年市财政安排市发改委财政拨款支出77966.8万元，其中基建专项60000万元，根据部门预算管理规定，市发改委年初已将43632.8万元基建资金落实到具体项目和使用单位，并纳入相关单位部门预算。因此，市发改委部门收入预算相应反映为35202.3万元。部门支出预算35202.3万元，其中：一般公共服务10638.8万元，主要用于有关单位基建支出以及本部门基本支出；公共安全6297.2万元，主要用于有关政法单位基建支出；科学技术5000万元，主要用于支持高新技术产业及循环经济发展；医疗卫生1536.3万元，主要用于有关医疗机构基建支出以及机关事业单位医疗保险补助；商业服务业等事务7000万元，用于支持服务业发展；其他支出4730万元，主要用于有关单位基建支出。
天津市发展和改革委员会2012年部门预算总表 单位：万元 收 入 预 算 支 出 预 算 项 目 2012年预算 项 目 2012年预算 一、财政拨款 34,334.0 一、一般公共服务 10,638.8 其中：专项资金管理部门安排的拨款 28,547.2 二、国防 二、事业收入 三、公共安全 6,297.2 三、经营收入 四、教育 四、其他收入 五、科学技术 5,000.0 五、上级补助收入 六、文化体育与传媒 六、附属单位上缴收入 七、社会保障和就业 八、医疗卫生 1,536.3 九、节能环保 十、城乡社区事务 十一、农林水事务 十二、交通运输 十三、资源勘探电力信息等事务 十四、商业服务业等事务 7,000.0 十五、金融监管等事务支出 十六、国土资源气象等事务 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备事务 十九、其他支出 4,730.0 本 年 收 入 合 计 34,334.0 本 年 支 出 合 计 35,202.3 七、用事业基金弥补收支差额 二十、结转下年 八、上年结转 868.3 其中：财政拨款结转 868.3 其他结转 收 入 总 计 35,202.3 支 出 总 计 35,202.3
天津市发展和改革委员会2012年财政拨款支出预算表 单位：万元 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 备注 合计 34334.0 5786.8 28547.2 一般公共服务 9770.5 5450.5 4320.0 公共安全 6297.2 6297.2 科学技术 5000.0 5000.0 医疗卫生 1536.3 336.3 1200.0 商业服务业等事务 7000.0 7000.0 其他支出 4730.0 4730.0
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