海南省机关事务管理局2012年部门预算

　　一、收入项目

　　(一)经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排8649.7万元。

　　(二)非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2012年预算安排75万元。其中：国有资源(资产)有偿使用收入75万元(指有偿转让国有资源、资产使用而取得的收入)，主要是下属单位机关服务中心会场租金返还75万元。

　　(三)、住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2012年预算安排0.81万元。

　　二、支出项目

　　(一)支出功能科目类

　　1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

　　2010301行政运行(项)：用于反映管理局的基本支出。2012年预算安排2024.93万元。

　　2010302一般行政管理事务(项)：用于一般行政管理事务(包括实行公务员管理的事业单位)的其他项目支出。2012年预算安排215.48万元。

　　2010303机关服务(项)：用于反映管理局下属事业单位的支出。2012年预算安排3023.3万元。

　　2010305专项业务活动(项)：用于反映管理局履行工作职能的支出。2012年预算安排2195万元。

　　2010399其他政府办公厅(室)及相关机关事务(项)：用于反映管理局其他相关机构事务的支出。2012年预算安排166.4万元。

　　2、教育(类)普通教育(款)

　　2050201学前教育：2012年预算安排230万元，反映管理局的下属单位机关幼儿园的示范园管理支出。

　　3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

　　2080501(02)归口管理的行政(事业)单位离退休：用于反映管理局的离退休经费，2012年预算安排596.76万元。

　　20808社会保障和就业(类)抚恤(款)：用于反映管理局的抚恤金及遗属支出，2012年预算安排43.62万元。

　　4.医疗卫生(类)医疗保障(款)

　　2100501(02)行政(事业)单位医疗(项)：指用管理局的基本医疗保险缴费经费，2012年预算安排50.64万元。

　　5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

　　2210201住房公积金(项)：用以反映管理局按比例为职工缴纳的住房公积金，2012年预算安排178.57万元。

　　2210203购房补贴(项)：用于反映本部门职工的购房补贴支出，2012年预算安排0.81万元。

　　(二)支出类别类

　　1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年管理局预算安排4986.43万元，其中：

　　工资福利支出：指用于反映本部门在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排1580.96万元。

　　商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2012年预算安排2611.97万元。

　　对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年管理局预算安排782.09万元。

　　分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2012年管理局预算安排11.41万元。

　　2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2012年管理局预算安排3739.08万元，其中：

　　专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排2361.08万元。主要用于四大机关的后勤管理及服务、国有资产管理。全省机关和财政预算管理事业单位的公务用车编制管理，全省公共机构节能工作以及省直机关节能管理等。

　　发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排1378万元。主要用于直机关副厅级以上单位的办公用房及管理局所辖住宅区的建设、维修等方面的管理工作。负责省级机关职工住房建设和保障工作等