陕西省水利厅2012年部门预算
主要职责：负责保障水资源的合理开发利用和保护，拟定全省水利战略规划和政策，组织编制全省重大水利规划，实施水资源的统一监督管理。负责防治水旱灾害，承担省防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。负责防治水土流失。负责农村水利工作。指导农村水能开发工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨地区水事纠纷，负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督。负责全省渔业管理工作。
二、2012年水利工作主要任务
深入贯彻落实2011年中省1号文件和水利工作会议精神，以科学发展观为指导，以深入贯彻中央和省委、省政府水利决策部署为主线，以构建“五大体系”、建设“十大工程”为重点，以落实最严格水资源管理制度为突破口，以创新水利发展体制机制为动力，积极践行可持续发展治水思路，大力推进民生水利新发展，全力以赴防汛抗旱，全面做好水利建设、管理、改革各项工作，为全省经济社会平稳较快发展提供更加有力的水利支撑和保障。主要目标任务是：全年完成水利投资180亿元，新修基本农田50万亩，发展节水灌溉面积80万亩，解决农村饮水不安全人口255万人，治理水土流失面积6500平方公里，完成水产品产量10万吨，新增小水电装机2万千瓦。
三、我厅部门预算组成单位基本情况（见附表）
我厅部门预算编制单位27个，由机关本级1个和7个参公事业单位、16个财政拨款全额事业单位、3个财政补助差额事业单位组成（见附表）：
四、2012年部门预算编制情况
根据省财政厅编制部门预算“二上二下”的有关要求，我厅针对水利部门突发性、不可预见性强的行业特点，在清产核资的基础上，经过认真测算，编制出我厅系统单位2012年部门预算，基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算；项目支出预算安排根据部门行政事业发展目标，安排项目支出专项业务费。
五、2012年部门预算收支情况
（一）收入预算
2012年全年收入预算20011.27万元，其中公共预算拨款19931.27万元（厅机关2004.19万元、所属事业单位17927.08万元），纳入财政专户管理的教育收费80万元。
（二）支出预算
2012年全年支出预算20011.27万元，其中基本支出17541.76万元，项目支出2469.51万元，（厅机关2004.19万元，其中基本支出866.34万元，项目支出1137.85万元；所属事业单位17927.08万元，其中基本支出16675.42万元，项目支出1331.66万元）。
省水利厅厅直单位情况表 | |||||
序号 | 单 位 名 称 | 单位性质 | 经费管理形式 | 人员编制数 | 备注 |
合 计 |
| * | 6960 |
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1 | 陕西省水利厅机关 | 行政 | 全额 | 74 |
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2 | 陕西省防汛抗旱总指挥部办公室 | 参公事业 | 全额 | 22 |
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3 | 陕西省城乡供水管理办公室 | 参公事业 | 全额 | 18 |
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4 | 陕西省渔业管理局 | 参公事业 | 全额 | 15 |
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5 | 陕西省水利工程质量监督中心站 | 参公事业 | 全额 | 14 |
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6 | 陕西省库区移民工作领导小组办公室 | 参公事业 | 全额 | 25 |
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7 | 陕西省农村综合开发水利项目办公室 | 参公事业 | 全额 | 7 |
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8 | 陕西省水利建设管理局 | 参公事业 | 全额 | 40 |
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9 | 陕西省江河水库管理局 | 事业 | 全额 | 540 | 陕西省三门峡库区管理局 |
10 | 陕西省地下水管理监测局 | 事业 | 全额 | 615 | 含自收自支515人 |
11 | 陕西省水文水资源勘测局 | 事业 | 全额 | 723 |
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12 | 陕西省机电排灌站 | 事业 | 全额 | 34 |
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13 | 陕西省防汛抗旱总指挥部信息中心 | 事业 | 全额 | 26 |
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14 | 陕西省水利经济事业管理中心 | 事业 | 全额 | 12 |
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15 | 陕西省水利技工学校 | 事业 | 全额 | 148 |
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16 | 陕西省水产工作总站 | 事业 | 全额 | 109 | 含自收自支48人 |
17 | 陕西省河务水库管理站 | 事业 | 全额 | 27 |
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18 | 陕西省水资源办公室 | 事业 | 全额 | 21 |
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19 | 陕西省宝鸡峡灌溉管理局 | 事业 | 全额 | 1499 | 含自收自支1192人 |
20 | 陕西省泾惠渠灌溉管理局 | 事业 | 全额 | 460 | 含自收自支370人 |
21 | 陕西省交口灌溉管理局 | 事业 | 全额 | 717 | 含自收自支572人 |
22 | 陕西省石头河水库灌溉管理局 | 事业 | 全额 | 474 | 含自收自支388人 |
23 | 陕西省桃曲坡水库灌溉管理局 | 事业 | 全额 | 190 | 含自收自支147人 |
24 | 陕西省引汉济渭工程协调领导小组办公室 | 事业 | 全额 | 25 |
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25 | 陕西省水利厅机关后勤服务中心 | 事业 | 差额 | 14 |
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26 | 陕西省水利宣传中心 | 事业 | 差额 | 8 |
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27 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 事业 | 差额 | 1103 |
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陕西省水利厅2012年收支预算总表 | |||
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单位：万元 |
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收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款收入 | 19931.27 | 一、基本支出 | 17541.76 |
二、政府性基金收入 |
| 1、工资福利支出 | 11936.37 |
三、事业收入 | 80 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1366.22 |
四、事业单位经营收入 |
| 3、日常公用经费 | 4239.17 |
五、其他收入 |
| 二、项目支出 | 2469.51 |
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本年收入合计 | 20011.27 | 本年支出合计 | 20011.27 |
陕西省水利厅2012年公共预算拨款支出明细表 | ||||
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单位：万元 |
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支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总 计 | 19931.27 | 17461.76 | 2469.51 | |
205 | 教育 | 711.99 | 711.99 |
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20503 | 职业教育 | 711.99 | 711.99 |
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2050303 | 技校教育 | 711.99 | 711.99 |
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213 | 农林水事务 | 19219.28 | 16749.77 | 2469.51 |
21303 | 19219.28 | 16749.77 | 2469.51 | |
2130301 | 行政运行 | 1524.19 | 866.34 | 657.85 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 15.75 | 15.75 |
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2130303 | 机关服务 | 282.5 | 47.5 | 235 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 17306.84 | 15820.18 | 1486.66 |
2130309 | 水利执法监督 | 40 |
| 40 |
2130399 | 其他水利支出 | 50 |
| 50 |
陕西省水利厅2012年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 | |||
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| 单位：万元 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
973.8 | 179 | 582.87 | 211.93 |
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