北京市
北京市社会福利事务管理中心2012年部门预算
一、部门情况
根据九届市委常委会第172次会议关于我市民政事业管理体制改革试点工作的决定精神，《关于成立北京市社会福利事务管理中心的通知》（京编委[2006]38号），设立北京市社会福利事务管理中心。北京市社会福利事务管理中心内设8个处室，下属16个预算单位，事业编制1821人，实际1320人；长期聘用人员（临时工）380人。离退休人员526人，其中：离休18人，退休508人。
二、收入预算说明
2012年收入预算95704.272645万元，比上年77047.214999万元增加18657.057646万元,增长24.22%。其中：财政拨款34399.027312万元比上年23167.080585万元增加11231.946727万元；统筹结余资金0万元比上年277.0132万元减少277.0132万元；其他资金61305.245333万元,比上年53603.121214万元增加7702.124119万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算29196.632111万元，占总支出预算30.51%，比上年22725.061584万元增加6471.570527万元，增长28.48%,其中：工资福利支出12176.061827万元、对个人和家庭补助支出3812.431483万元、商品和服务支出13208.138801万元；
（二）项目支出预算17388.110534万元，比上年10400.743415万元增加6987.367119万元，增长67.18%，主要用于老年人福利、儿童福利、残疾人福利、殡葬等方面的支出。
（三）上缴上级支出240万元
（四）事业单位经营支出46639.53万元
（五）对附属单位补助支出2240万元
| 收支预算总表 | ||||
| 单位 ：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 34399.027312 | 一、社会保障和就业 | 89153.369007 | |
| 二、专户核拨的事业收入 | 二、医疗卫生 | 6550.903638 | ||
| 三、上级补助收入 | ||||
| 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | 11269.361222 | |||
| 五、事业单位经营收入 | 46161.860000 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 2480.000000 | |||
| 七、其他收入 | 1394.024111 | |||
| 本年收入合计 | 95704.272645 | 本年支出合计 | 95704.272645 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
| 九、使用结余资金 | ||||
| 收入总计 | 95704.272645 | 支出总计 | 95704.272645 | |
| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 总计 | 34399.027312 | 17070.916778 | 17328.110534 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 32913.177312 | 15657.712069 | 17255.465243 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1214.398840 | 592.283840 | 622.115000 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 203.383600 | 203.383600 | ||
| 20810 | 社会福利 | 25004.667560 | 14862.044629 | 10142.622931 | |
| 20860 | 残疾人就业保障金支出 | 6490.727312 | 6490.727312 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 1485.850000 | 1413.204709 | 72.645291 | |
| 21002 | 公立医院 | 622.970000 | 550.324709 | 72.645291 | |
| 21005 | 医疗保障 | 862.880000 | 862.880000 | ||
| 项目支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 1 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 中心机关办公用房租金 | 295.000000 | |
| 2 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 信息化运维费用 | 46.950000 | |
| 3 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 绩效管理及服务质量评价经费 | 18.000000 | |
| 4 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 安全保卫经费 | 20.000000 | |
| 5 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 财务管理经费 | 7.000000 | |
| 6 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 社会福利课题调研经费 | 65.000000 | |
| 7 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 财务监督审计费 | 60.000000 | |
| 8 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 党风廉政建设专项经费 | 10.000000 | |
| 9 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 队伍建设经费 | 30.000000 | |
| 10 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 发展规划制定及落实经费 | 25.000000 | |
| 11 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 法律支持及职工权益保障经费 | 7.000000 | |
| 12 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 工作人员加班费 | 30.000000 | |
| 13 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 后勤保障经费 | 60.000000 | |
| 14 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 互联网接入费 | 30.024000 | |
| 15 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 机动经费 | 352.288431 | |
| 16 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 老干部活动经费 | 20.000000 | |
| 17 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 社会福利事务考察经费 | 55.000000 | |
| 18 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 外事活动经费 | 22.000000 | |
| 19 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 宣传教育活动经费 | 25.000000 | |
| 20 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 业务用车租赁费 | 20.000000 | |
| 21 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 中心工作会议费 | 21.000000 | |
| 22 | 北京市社会福利事务管理中心本级 | 资料收集及档案整理经费 | 12.000000 | |
| 23 | 北京市社会福利管理处本级 | 福利处办公用房租金 | 204.765000 | |
| 24 | 北京市社会福利管理处本级 | 福利处系统休养员大病医疗经费补助 | 175.000000 | |
| 25 | 北京市社会福利管理处本级 | 福利机构慰问经费 | 65.000000 | |
| 26 | 北京市社会福利管理处本级 | 孤残儿童护理员职业技能鉴定工作经费 | 10.000000 | |
| 27 | 北京市社会福利管理处本级 | 老干部及教护人员活动经费 | 15.000000 | |
| 28 | 北京市社会福利管理处本级 | 休养员照护及业务监管经费 | 35.000000 | |
| 29 | 北京市第一社会福利院 | 安全保卫工作经费 | 55.440000 | |
| 30 | 北京市第一社会福利院 | 互联网接入费 | 11.184000 | |
| 31 | 北京市第一社会福利院 | 燃气/液化气补助经费 | 23.000000 | |
| 32 | 北京市第一社会福利院 | 三无休养员生活费 | 1.728000 | |
| 33 | 北京市第一社会福利院 | 卫生防疫及业务工作经费 | 15.895000 | |
| 34 | 北京市第一社会福利院 | 延期供暖补助 | 17.520000 | |
| 35 | 北京市第一社会福利院 | 业务用车租赁费 | 16.200000 | |
| 36 | 北京市第二社会福利院 | 安全保卫工作经费 | 20.216000 | |
| 37 | 北京市第二社会福利院 | 工作人员加班费 | 164.529400 | |
| 38 | 北京市第二社会福利院 | 燃气/液化气补助经费 | 16.810000 | |
| 39 | 北京市第二社会福利院 | 三无休养员生活费 | 158.820000 | |
| 40 | 北京市第二社会福利院 | 卫生防疫及业务工作经费 | 19.300000 | |
| 41 | 北京市第二社会福利院 | 业务用车租赁费 | 10.800000 | |
| 42 | 北京市第三社会福利院 | 安全保卫工作经费 | 23.895000 | |
| 43 | 北京市第三社会福利院 | 工作人员加班费 | 112.000000 | |
| 44 | 北京市第三社会福利院 | 互联网接入费 | 11.184000 | |
| 45 | 北京市第三社会福利院 | 三无休养员生活费 | 214.341600 | |
| 46 | 北京市第三社会福利院 | 卫生防疫及业务工作经费 | 10.000000 | |
| 47 | 北京市第三社会福利院 | 业务用车租赁费 | 12.600000 | |
| 48 | 北京市第四社会福利院 | 安全保卫工作经费 | 14.720000 | |
| 49 | 北京市第四社会福利院 | 工作人员加班费 | 10.000000 | |
| 50 | 北京市第四社会福利院 | 三无休养员生活费 | 37.152000 | |
| 51 | 北京市第四社会福利院 | 卫生防疫及业务工作经费 | 12.090000 | |
| 52 | 北京市第四社会福利院 | 延期供暖补助 | 4.810000 | |
| 53 | 北京市第四社会福利院 | 业务用车租赁费 | 5.400000 | |
| 54 | 北京市第五社会福利院 | 业务用车租赁费 | 12.600000 | |
| 55 | 北京市儿童福利院 | 安全保卫工作经费 | 30.230000 | |
| 56 | 北京市儿童福利院 | 工作人员加班费 | 273.294600 | |
| 57 | 北京市儿童福利院 | 孤残儿童寄养监管经费 | 75.800000 | |
| 58 | 北京市儿童福利院 | 孤残儿童教育经费 | 48.000000 | |
| 59 | 北京市儿童福利院 | 孤残儿童特殊饮食经费 | 6.960000 | |
| 60 | 北京市儿童福利院 | 孤残儿童照护经费 | 346.940400 | |
| 61 | 北京市儿童福利院 | 三无休养员生活费 | 1537.464000 | |
| 62 | 北京市儿童福利院 | 卫生防疫及业务工作经费 | 66.846000 | |
| 63 | 北京市儿童福利院 | 延期供暖补助 | 7.490000 | |
| 64 | 北京市儿童福利院 | 业务用车租赁费 | 12.600000 | |
| 65 | 北京市第二儿童福利院 | 安全保卫工作经费 | 18.350000 | |
| 66 | 北京市第二儿童福利院 | 工作人员加班费 | 61.626500 | |
| 67 | 北京市第二儿童福利院 | 孤残儿童教育经费 | 50.340000 | |
| 68 | 北京市第二儿童福利院 | 孤残儿童照护经费 | 74.100000 | |
| 69 | 北京市第二儿童福利院 | 三无休养员生活费 | 144.864000 | |
| 70 | 北京市第二儿童福利院 | 卫生防疫及业务工作经费 | 21.930000 | |
| 71 | 北京市第二儿童福利院 | 业务用车租赁费 | 18.000000 | |
| 72 | 北京市第二儿童福利院 | 液化气补助 | 4.320000 | |
| 73 | 北京市社会福利医院 | 工作人员加班费 | 29.310000 | |
| 74 | 北京市社会福利医院 | 互联网接入费 | 11.184000 | |
| 75 | 北京市社会福利医院 | 聘用人员经费 | 30.000000 | |
| 76 | 北京市社会福利医院 | 网络系统运维费 | 2.151291 | |
| 77 | 中国残疾儿童康复培训中心 | 培训康复专业人员经费 | 60.000000 | |
| 78 | 中国残疾儿童康复培训中心 | 培养康复人员经费 | 20.000000 | |
| 79 | 北京市老年社区筹建办公室 | 房屋租赁费 | 43.450000 | |
| 80 | 北京市老年社区筹建办公室 | 后勤保障经费 | 22.130000 | |
| 81 | 北京市老年社区筹建办公室 | 经营管理监督审计经费 | 6.770000 | |
| 82 | 北京市老年社区筹建办公室 | 经营管理模式研究经费 | 45.000000 | |
| 83 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市八宝山革命公墓安全保卫经费 | 75.200000 | |
| 84 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市八宝山人民公墓2012年绿化工程 | 39.000000 | |
| 85 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市八宝山殡仪馆安全保卫经费 | 98.070000 | |
| 86 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市八宝山殡仪馆菊厅告别厅装修改造工程 | 63.130445 | |
| 87 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市八宝山殡仪馆老山骨灰堂瓦面修缮及油饰维修工程 | 44.218900 | |
| 88 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市八宝山殡仪馆主仪式楼消防设备改造工程 | 48.772300 | |
| 89 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市八宝山殡仪馆殡葬成本费用项目 | 1862.610000 | |
| 90 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市长青园骨灰林基地2012年绿化工程 | 30.000000 | |
| 91 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市长青园骨灰林基地安全保卫经费 | 26.000000 | |
| 92 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市长青园骨灰林基地公益性服务日常运行维护费 | 15.000000 | |
| 93 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市长青园骨灰林基地铁艺围墙改造及监控室新建工程 | 130.441250 | |
| 94 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市东郊殡仪馆安全保卫经费 | 39.580000 | |
| 95 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市东郊殡仪馆火化车间瓦面修缮工程 | 30.444232 | |
| 96 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市东郊殡仪馆主仪式楼瓦面修缮工程 | 29.471802 | |
| 97 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市东郊殡仪馆殡葬成本费用项目 | 875.840000 | |
| 98 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市福田公墓安全保卫经费 | 40.180000 | |
| 99 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市联营公墓管理所安全保卫经费 | 9.000000 | |
| 100 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市联营公墓管理所加班、值班费 | 6.482000 | |
| 101 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市联营公墓管理所运营经费 | 189.058074 | |
| 102 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市万安公墓安全保卫经费 | 22.080000 | |
| 103 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市万安公墓老墓区绿化养护工程 | 21.000000 | |
| 104 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市万安公墓新墓区绿化工程 | 45.000000 | |
| 105 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市西静园管理处2012年绿化工程 | 19.297204 | |
| 106 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市西静园管理处安全保卫经费 | 38.080000 | |
| 107 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市殡仪服务中心安全保卫经费 | 35.200000 | |
| 108 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市殡仪服务中心加班、值班经费 | 24.500000 | |
| 109 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市殡葬管理处本级《八宝山》杂志印刷费 | 21.600000 | |
| 110 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市殡葬管理处本级安全保卫经费 | 13.820000 | |
| 111 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市殡葬管理处本级机动经费 | 25.000000 | |
| 112 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市殡葬管理处本级加班、值班经费 | 16.230800 | |
| 113 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市殡葬管理处本级运营经费 | 635.470024 | |
| 114 | 北京市殡葬管理处本级 | 北京市殡葬管理处职工心理解压抚慰经费 | 176.818127 | |
| 115 | 北京市殡葬管理处本级 | 东北义园2012年绿化工程 | 49.554842 | |
| 116 | 北京市殡葬管理处本级 | 东北义园大殿及台明结构管线工程 | 199.000000 | |
| 117 | 北京市殡葬管理处本级 | 互联网接入费 | 4.850000 | |
| 118 | 北京市西北旺公墓管理办公室 | 安全工作经费 | 20.000000 | |
| 119 | 北京市西北旺公墓管理办公室 | 房屋租赁 | 10.000000 | |
| 120 | 北京市西北旺公墓管理办公室 | 墓区更换甬路铺设及雨水改造工程 | 34.970000 | |
| 121 | 北京市西北旺公墓管理办公室 | 墓区维护 | 15.000000 | |
| 122 | 北京市民政工业总公司 | 促进市直属福利企业加快产业结构调整项目 | 5000.000000 | |
| 123 | 北京市民政工业总公司 | 困难补助资金 | 172.800000 | |
| 124 | 北京市民政工业总公司 | 直属福利企业下岗残疾职工基本生活补助费 | 1002.927312 | |
| 125 | 北京市民政工业总公司 | 资助市直属福利企业困难残疾职工供暖及生活补助费 | 315.000000 | |