北京市南水北调工程建设办公室2012年部门预算

一、部门基本情况

        根据国务院南水北调工程建设委员会办公室《关于有关省市组建南水北调工程办事机构意见的函》（国调办综函【2003】9号），经市政府批准，设立北京市南水北调工程建设委员会办公室，为北京市南水北调工程建设委员会的办事机构。

        北京市南水北调工程建设委员会办公室行政编制29人，实有27人；事业编制598人；实有247人；退休1人。我办共汇总基层预算单位9户，包括:行政机关1户；全额管理事业单位6户；差额管理事业单位2户。

二、收入预算说明

        2012年收入预算12078.836329万元，其中：财政拨款12078.836329万元。

三、支出预算说明

        （一）社会保障和就业支出6.695万元，占总支出预算0.06%；

        （二）医疗卫生支出19.5万元，占总支出预算0.16%；

        （三）农林水事务支出12052.641329万元，占总支出预算99.78%；其中：基本支出3559.210265万元，项目支出8493.431064万元。基本支出用于人员费、公用经费、对个人和家庭补助支出。项目支出主要用于保障机构运转经费、调水运行维护费用、工程建设管理、工程征地拆迁、质量安全监督等履职经费支出。