北京市
北京市政府机关管理办公室2012年部门预算
一、部门基本情况
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（一）主要职能。北京市人民政府机关事务管理办公室承担着市政府中环办公楼、市府大楼、槐柏树街8号院三处办公地点，共计20个政府工作部门的行政管理和服务保障工作。
（二）所属单位。北京市人民政府机关事务管理办公室下设行政单位2个；事业单位3个，其中：财政全额拨款单位2个，财政差额补助拨款单位1个。
（三）人员构成。北京市人民政府机关事务管理办公室部门行政编制42人，实际42人；事业编制240人，实际142人；长期聘用人员（临时工）110人。离退休人员111人，其中：离休11人，退休100人。
二、2012年收入及支出总体情况
2012年部门收入及支出总预算8334.106643万元，其中，财政拨款7769.106643万元，事业收入（不含专户管理的事业收入）255万元，事业单位经营收入10万元，其他收入100万元，使用结余资金200万元。按支出功能分类，一般公共服务6881.227323万元，教育300.23万元，社会保障和就业488.4402万元，医疗卫生312.71302万元，农林水事务2.4006万元，交通运输51.1094万元，资源勘探电力信息等事务226.413万元，金融监管等事务支出31.806万元，粮油物资管理事务39.7671万元。
三、主要支出内容
上述功能分类支出中：
一般公共服务支出6881.227323万元，其中含中共北京市委农村工作委员会、北京市妇女联合会、北京市人民政府法制办公室、北京市农村工作委员会、北京市民族事务委员会、北京市人民政府对外联络服务办公室、北京市政务服务中心筹备办公室、北京市人口和计划生育委员会划转的部分公用经费，反映一般公共服务支出；
教育300.23万元，由北京市人民政府机关事务管理办公室幼儿园经费构成，反映学前教育方面的支出；
社会保障和就业支出488.4402万元，反映行政事业单位离退休方面的支出；
医疗卫生312.71302万元，由北京市卫生局、北京市药品监督管理局、北京市中医管理局、北京市农村改水领导小组办公室划转的部分公用经费构成，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
农林水事务2.4006万元，由北京市农村建设办公室划转的部分公用经费构成，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
交通运输51.1094万元，由北京市交通委员会运输管理局划转的部分公用经费构成，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
资源勘探电力信息等事务226.413万元，由北京市人民政府国有资产监督管理委员会、北京市安全生产监督管理局、北京市政务网络管理中心划转的部分公用经费构成，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
金融监管等事务支出31.806万元，由北京市金融工作局划转的部分公用经费构成，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
粮油物资管理事务39.7671万元，由北京市粮食局划转的部分公用经费构成，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
| 收支预算总表 | ||||
| 单位 ：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 7769.106643 | 一、一般公共服务 | 6881.227323 | |
| 二、专户核拨的事业收入 | 二、教育 | 300.23 | ||
| 三、上级补助收入 | 三、社会保障和就业 | 488.4402 | ||
| 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | 255 | 四、医疗卫生 | 312.71302 | |
| 五、事业单位经营收入 | 10.000000 | 五、农林水事务 | 2.4006 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 六、交通运输 | 51.1094 | ||
| 七、其他收入 | 100.000000 | 七、资源勘探电力信息等事务 | 226.413 | |
| 八、金融监管等事务支出 | 31.806 | |||
| 九、粮油物资管理事务 | 39.7671 | |||
| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 总计 | 7769.106643 | 6158.266643 | 1610.840000 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 6481.227323 | 4870.387323 | 1610.840000 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6342.140583 | 4731.300583 | 1610.840000 | |
| 20112 | 人口与计划生育事务 | 39.767300 | 39.767300 | ||
| 20123 | 民族事务 | 35.846400 | 35.846400 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 63.473040 | 63.473040 | ||
| 205 | 教育 | 135.230000 | 135.230000 | ||
| 20502 | 普通教育 | 135.230000 | 135.230000 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 488.440200 | 488.440200 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 488.440200 | 488.440200 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 312.713020 | 312.713020 | ||
| 21001 | 医疗卫生管理事务 | 109.219800 | 109.219800 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 124.937820 | 124.937820 | ||
| 21006 | 中医药 | 2.100500 | 2.100500 | ||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 76.454900 | 76.454900 | ||
| 213 | 农林水事务 | 2.400600 | 2.400600 | ||
| 21301 | 农业 | 2.400600 | 2.400600 | ||
| 214 | 交通运输 | 51.109400 | 51.109400 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 51.109400 | 51.109400 | ||
| 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 226.413000 | 226.413000 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管支出 | 13.053500 | 13.053500 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 71.094100 | 71.094100 | ||
| 21507 | 国有资产监管 | 142.265400 | 142.265400 | ||
| 217 | 金融监管等事务支出 | 31.806000 | 31.806000 | ||
| 21701 | 金融部门行政支出 | 31.806000 | 31.806000 | ||
| 222 | 粮油物资储备事务 | 39.767100 | 39.767100 | ||
| 22201 | 粮油事务 | 39.767100 | 39.767100 | ||
| 项目支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 1 | 北京市政务服务中心筹备办公室 | 北京市政务服务中心筹备建设业务经费 | 100.00 | |
| 2 | 北京市人民政府机关事务管理办公室 | 市府大楼中心机房设备委托服务费 | 49.94 | |
| 3 | 北京市人民政府机关事务管理办公室 | 市府大楼中心网络机房工程 | 500.00 | |
| 4 | 北京市人民政府机关事务管理办公室 | 出国经费 | 6.00 | |
| 5 | 北京市人民政府机关事务管理办公室 | 机动经费 | 94.00 | |
| 6 | 中环办公楼 | 车辆租赁服务合同费 | 117.60 | |
| 7 | 中环办公楼 | 中环办公楼电费补助 | 60.00 | |
| 8 | 中环办公楼 | 中环办公楼各委办局办公设备更新费 | 375.00 | |
| 9 | 中环办公楼 | 中环办公楼信息化运维费 | 104.30 | |
| 10 | 中环办公楼 | 中环数据中心设备委托服务费 | 147.00 | |
| 11 | 北京市人民政府对外联络服务办公室 | 对外联络及服务督办调研费 | 30.00 | |
| 12 | 北京市人民政府对外联络服务办公室 | 对外联络及服务联络宣传费 | 120.00 | |
| 13 | 北京市人民政府对外联络服务办公室 | 对外联络及交际工作费 | 107.00 | |
| 合计 | 1,810.84 | |||