北京市
北京市中医管理局2012年部门预算
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据北京市机构编制委员会审核，北京市人民政府办公厅《关于印发北京市中医管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发［2009］90号）批准，北京市中医管理局内设处室四个，分别为办公室、规划财务处、医政处（基层卫生处）、科教处。
北京市中医管理局所属3个预算单位，分别为北京市中医药对外交流与技术合作中心、北京市卫生局临床药学研究所、北京市中医学校。
北京市中医管理局主要职责如下：
1.贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，起草本市地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。
2.统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药发展总体规划和目标，参与拟定中药产业促进政策。
3.继承和发展中医药文化，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和保护工作。
4.负责本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监督管理，承担中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，执行中医人员执业资格制度。
5.指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作。
6.拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。
7.拟订并组织实施本市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作。
8.开展中医药国际交流与合作，组织开展中医药国际推广、应用和传播工作。
9.承办市政府和北京市卫生局交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市中医管理局部门行政编制31人（含工勤），实际26人；事业编制195人，实际168人；长期聘用人员（临时工）55人。
离退休人员58人，其中：离休5人，退休53人。
二、收入预算说明
2012年收入预算10298.38万元，比上年79038.79万元减少68740.41万元,下降86.97%。其中：财政拨款9261.85万元，比上年15351.01万元减少6089.16万元；财政专户核拨事业收入450万元，比上年475万元减少25万元；统筹结余资金254.01万元，比上年1025.38万元减少771.37万元；其他资金332.52万元，比上年62187.40万元减少61854.88万元。2012年收入预算较2011年预算减少的原因主要是由于机构调整，我局所属事业单位北京中医医院划入北京市医院管理局，其2012年预算在北京市医院管理局所属单位编制。北京中医医院2011年收入预算69845.25万元，财政拨款7178.87万元，统筹结余766.38万元，其它资金61900万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4127.83万元，占总支出预算40.08%，比上年72316.85万元减少68189.02万元，下降94.29%,其中：工资福利支出2427.78万元、对个人和家庭补助支出预算292.24万元、商品和服务支出1407.80万元。
（二）项目支出预算6170.56万元，比上年6721.94万元减少551.38万元，下降8.2%。主要是北京中医医院划归北京市医院管理局造成我局整体专项支出减少。
2012年预算重点安排中医药、职业教育等方面支出。
| 收支预算总表 | ||||
| 单位 ：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 9261.849798 | 一、教育 | 3975.870600 | |
| 二、专户核拨的事业收入 | 450.000000 | 二、社会保障和就业 | 53.933800 | |
| 三、上级补助收入 | 三、医疗卫生 | 6268.578976 | ||
| 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | 275.163578 | |||
| 五、事业单位经营收入 | ||||
| 六、附属单位上缴收入 | ||||
| 七、其他收入 | 57.360000 | |||
| 本年收入合计 | 10044.373376 | 本年支出合计 | 10298.383376 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
| 九、使用结余资金 | 254.010000 | |||
| 收入总计 | 10298.383376 | 支出总计 | 10298.383376 | |
| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 总计 | 9261.849798 | 3093.412114 | 6168.437684 | ||
| 205 | 教育 | 3231.520600 | 2448.410400 | 783.110200 | |
| 20503 | 职业教育 | 3231.520600 | 2448.410400 | 783.110200 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 53.933800 | 53.933800 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 53.933800 | 53.933800 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 5976.395398 | 591.067914 | 5385.327484 | |
| 21001 | 医疗卫生管理事务 | 270.179490 | 270.179490 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 21.190000 | 21.190000 | ||
| 21006 | 中医药 | 5685.025908 | 299.698424 | 5385.327484 | |
| 项目支出预算表 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 1 | 北京市中医管理局 | 北京市十二五中医药重点专科建设经费 | 100.000000 | |
| 2 | 北京市中医管理局 | 北京市中医、中西医结合医院绩效考核经费 | 4.000000 | |
| 3 | 北京市中医管理局 | 北京市中医工作会经费 | 10.000000 | |
| 4 | 北京市中医管理局 | 北京市中医管理局立法调研经费 | 19.200000 | |
| 5 | 北京市中医管理局 | 北京中西医结合重点学科建设 | 180.000000 | |
| 6 | 北京市中医管理局 | 北京中医药科技发展面上课题资金经费 | 198.000000 | |
| 7 | 北京市中医管理局 | 北京中医药与民族医药重点学科建设经费 | 150.000000 | |
| 8 | 北京市中医管理局 | 编篡北京地方志书卫生志（中医部分）经费 | 10.000000 | |
| 9 | 北京市中医管理局 | 第四批全国老中医药专家指导老师带教补助经费 | 390.000000 | |
| 10 | 北京市中医管理局 | 农村基层中医药人员进修代培经费 | 100.000000 | |
| 11 | 北京市中医管理局 | 基层与技能人才培养专项经费 | 135.000000 | |
| 12 | 北京市中医管理局 | 基层中医药临床研究能力提升专项经费 | 150.000000 | |
| 13 | 北京市中医管理局 | 机动经费 | 183.717484 | |
| 14 | 北京市中医管理局 | 家庭保健员培训经费 | 100.000000 | |
| 15 | 北京市中医管理局 | 科教工作会议经费 | 10.000000 | |
| 16 | 北京市中医管理局 | 科教管理专项经费 | 77.000000 | |
| 17 | 北京市中医管理局 | 名家研究室和基层老中医工作室专项 | 140.000000 | |
| 18 | 北京市中医管理局 | 名老中医工作室专项经费 | 132.000000 | |
| 19 | 北京市中医管理局 | 名医传承工作站专项经费 | 116.000000 | |
| 20 | 北京市中医管理局 | 强基层培训经费 | 100.000000 | |
| 21 | 北京市中医管理局 | 社会养生市场管理经费 | 30.000000 | |
| 22 | 北京市中医管理局 | 示范中药房建设经费 | 100.000000 | |
| 23 | 北京市中医管理局 | 首都老中医药专家工作会经费 | 17.000000 | |
| 24 | 北京市中医管理局 | 首都中医药对外交流基地建设经费 | 20.000000 | |
| 25 | 北京市中医管理局 | 首都中医药信息员规范化培训及信息编辑经费 | 16.900000 | |
| 26 | 北京市中医管理局 | 首都中医药行业规划物价财务管理经费 | 20.500000 | |
| 27 | 北京市中医管理局 | 双百工程城区继承人专项补助 | 190.000000 | |
| 28 | 北京市中医管理局 | 双百工程指导老师和郊区专项补助 | 170.000000 | |
| 29 | 北京市中医管理局 | 突发公共卫生事件中医药应急经费 | 120.000000 | |
| 30 | 北京市中医管理局 | 外聘司机劳务经费 | 4.000000 | |
| 31 | 北京市中医管理局 | 医政项目工作经费 | 45.000000 | |
| 32 | 北京市中医管理局 | 中医传统技术推广经费 | 50.000000 | |
| 33 | 北京市中医管理局 | 中医局电子政务网络维护项目经费 | 7.100000 | |
| 34 | 北京市中医管理局 | 中医药高层次人才培养经费 | 150.000000 | |
| 35 | 北京市中医管理局 | 中医药国际交流专项经费 | 33.010000 | |
| 36 | 北京市中医管理局 | 中医药人员继续教育 | 150.000000 | |
| 37 | 北京市中医管理局 | 中医药外治特色疗法提升研究专项经费 | 160.000000 | |
| 38 | 北京市中医管理局 | 中医药文化传播和宣传活动经费 | 160.000000 | |
| 39 | 北京市中医管理局 | 中医药文化科普专项经费 | 120.000000 | |
| 40 | 北京市中医管理局 | 中医药文化宣传与交流经费 | 25.000000 | |
| 41 | 北京市中医管理局 | 中医药综合服务提升工程经费 | 100.000000 | |
| 42 | 北京市中医管理局 | 中医医疗质量控制体系建设经费 | 165.000000 | |
| 43 | 北京市中医管理局 | 中医医师资格考试及注册经费 | 190.000000 | |
| 44 | 北京市中医管理局 | 中医医院等级评审经费 | 80.000000 | |
| 45 | 北京市中医管理局 | 中医医政工作会议经费 | 42.000000 | |
| 46 | 北京市中医管理局 | 中医医政准入综合管理专项经费 | 185.000000 | |
| 47 | 北京市中医管理局 | 综合医院示范中医工作经费 | 200.000000 | |
| 48 | 北京市中医学校 | 基础设施改造--广播室及体育器材室装修改造 | 18.490000 | |
| 49 | 北京市中医学校 | 基础设施改造--红外报警系统 | 8.170000 | |
| 50 | 北京市中医学校 | 基础设施改造--后勤用房装修改造工程 | 125.530000 | |
| 51 | 北京市中医学校 | 基础设施改造--食堂修缮工程 | 7.814800 | |
| 52 | 北京市中医学校 | 基础设施改造--屋面防水工程 | 88.321100 | |
| 53 | 北京市中医学校 | 基础设施改造--行政办公楼装修 | 38.806300 | |
| 54 | 北京市中医学校 | 基础设施改造--中药制剂模拟仿真实训室装修改造 | 60.020000 | |
| 55 | 北京市中医学校 | 设备购置--教学办公设备购置 | 48.840000 | |
| 56 | 北京市中医学校 | 设备购置--开水设备购置 | 40.000000 | |
| 57 | 北京市中医学校 | 设备购置--空调购置与安装 | 70.000000 | |
| 58 | 北京市中医学校 | 设备购置--校园广播系统 | 69.340000 | |
| 59 | 北京市中医学校 | 设备购置--心理咨询室设备购置 | 36.000000 | |
| 60 | 北京市中医学校 | 实训基地建设--康复保健专业教学实训设备购置 | 62.200000 | |
| 61 | 北京市中医学校 | 实训基地建设--医护教学实验设备购置 | 52.548000 | |
| 62 | 北京市中医学校 | 实训基地建设--中药与药剂专业教学实验设备 | 57.030000 | |
| 63 | 北京市中医药对外交流与技术合作中心 | 北京地区中医药对外交流人才培养专项经费 | 15.000000 | |
| 64 | 北京市中医药对外交流与技术合作中心 | 北京中医药对外宣传专项经费 | 25.000000 | |
| 65 | 北京市中医药对外交流与技术合作中心 | 参加首届中国(北京)国际服务贸易交易会经费 | 18.000000 | |
| 66 | 北京市中医药对外交流与技术合作中心 | 更新办公用计算机（台式）经费 | 2.400000 | |
| 67 | 北京市中医药对外交流与技术合作中心 | 中欧中医药技术交流经费 | 12.000000 | |
| 68 | 北京市中医药对外交流与技术合作中心 | 中医药技术交流经费 | 27.120000 | |
| 69 | 北京市卫生局临床药学研究所 | 办公设备更新项目经费 | 11.000000 | |
| 70 | 北京市卫生局临床药学研究所 | 科研实验设备购置项目经费 | 51.500000 | |
| 71 | 北京市卫生局临床药学研究所 | 实验专项材料购置项目经费 | 80.000000 | |
| 72 | 北京市卫生局临床药学研究所 | 消防系统配套设施项目经费 | 110.000000 | |
| 73 | 北京市卫生局临床药学研究所 | 中试基地厂区护栏维修项目经费 | 60.000000 | |
| 74 | 北京市卫生局临床药学研究所 | 中试基地管线改造项目经费 | 120.000000 | |