北京市
北京市文物局2012年部门预算
一、收入预算说明
2012年收入预算26687.984495万元，其中：财政拨款22792.095964万元；事业收入2492.947万元；附属单位上缴收入213万元；其他收入433.3万元。使用结余资金756.641531万元。
二、支出预算说明
2012年总支出预算按用途划分：（1）基本支出预算18993.239396万元，其中：工资福利支出7622.127999万元、对个人和家庭补助支出预算2964.226704万元、商品和服务支出8406.884693万元；（2）项目支出预算7481.745099万元，主要项目是1、奥运博物馆开馆运行经费3100万元；2、首都博物馆运行经费2517万元。
| 收支预算总表 | ||||
| 单位 ：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 22792.095964 | 一、文化体育与传媒 | 24530.294073 | |
| 二、专户核拨的事业收入 | 二、社会保障和就业 | 1448.761650 | ||
| 三、上级补助收入 | 三、医疗卫生 | 708.928772 | ||
| 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | 2492.947000 | |||
| 五、事业单位经营收入 | ||||
| 六、附属单位上缴收入 | 213.000000 | |||
| 七、其他收入 | 433.300000 | |||
| 本年收入合计 | 25931.342964 | 本年支出合计 | 26687.984495 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
| 九、使用结余资金 | 756.641531 | |||
| 收入总计 | 26687.984495 | 支出总计 | 26687.984495 | |
项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总 计 | 6469.220699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 北京市文物局本级事业 | 奥运博物馆开馆运行经费 | 3100.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 机动经费 | 300.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 历史文物保护考察交流经费 | 40.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 北京市文物局图书资料中心 | 编修《北京文物年鉴》专项款 | 5.200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 《北京文博》、《北京文物》报编辑出版费 | 35.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 《北京延庆古寺庙壁画调查与研究》出版 | 11.700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 图书购置费 | 4.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 续修《文物志》专项款 | 5.800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 北京辽金城垣博物馆 | 《北京地区辽金元拓片集》出版经费 | 13.200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 水关遗址沉降监测工程 | 8.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 老舍纪念馆 | 名树保护和景观复原绿化养护工程 | 5.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 意象京华__老舍与北京的文化情缘 | 5.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 北京文博交流馆 | 智化寺京音乐传承工作 | 30.800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 北京市大葆台西汉墓博物馆 | 北京地区汉代遗址及文物调研三期 | 10.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 大葆台环境绿化整治工程 | 10.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 北京石刻艺术博物馆 | 北京地区石刻保护调研 | 10.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 文物库房清理改造项目 | 25.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 北京西山大觉寺管理处 | 《大觉寺文集》出版费 | 7.200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 北京市团城演武厅管理处 | 团城演武厅"中国古代体育"临展 | 5.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 团城演武厅固定陈列改陈前期调研 | 3.500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 北京市正阳门管理处 | 北京都城城垣文献资料汇编 | 9.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 正阳门箭楼暖气管道改造工程 | 19.560000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 北京市古代建筑研究所 | 更新车辆 | 18.497173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 北京市文物研究所 | 老山汉墓安全保卫经费 | 12.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 琉璃河考古工作站安全保卫经费 | 10.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 汽车更新 | 33.839126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 抢救性发掘业务费 | 10.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 首都博物馆 | 《首都博物馆文物保护实验室文物科技研究报告》书籍出版 | 7.700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 互联网接入费 | 46.392000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 社会化用工 | 1934.595200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 物业管理费 | 300.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 信息化运行维护费 | 149.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 驻馆武警安全保卫经费 | 80.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 大钟寺古钟博物馆 | 绿化与环境整治项目 | 30.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 北京古代建筑博物馆 | 具服殿临时展厅改造 | 20.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 北京市西周燕都遗址博物馆 | 《北京的城市起源》光盘制作 | 5.071800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 北京市文物局信息中心 | 北京市文物局办公系统维护（OA） | 7.575000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 北京市文物局领导决策子系统维护 | 6.160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 北京市文物局网络维护 | 17.200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 北京市文物局网上审批系统维护 | 5.500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 北京市文物局网站维护 | 25.710400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 北京市文物局资源共享平台子系统维护 | 5.010000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 网络设备安全更新 | 23.300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 网站硬件设备托管 | 2.760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 文物局办公自动化专业办公系统、网络运行系统安全测评及加固 | 17.450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 北京市文物工程质量监督站 | 北京市文物保护工程质量安全管理动员会和总结会 | 5.500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 建立文物保护工程监督资料电子档案 | 5.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 孔庙和国子监博物馆 | 北京孔庙国子监匾联考辨出版费 | 8.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 续修国子监志
| 20.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||