北京市
北京市旅游发展委员会2012年部门预算
一、北京市旅游发展委员会基本情况
北京市旅游发展委员会是负责本市旅游发展统筹协调、产业促进和行业管理的市政府组成部门。
（一）贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。
（二）负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。
（三）负责统筹北京地区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。
（四）负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；参与国家旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。
（五）负责组织本市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；促进高端旅游、历史文化旅游、新型乡村生态旅游发展；协调和指导假日旅游和红色旅游工作。
（六）会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；管理旅游发展专项资金；监测旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作。
（七）承担本市旅游公共服务体系建设和管理的责任，组织协调公共服务设施建设、改造工作，建立健全旅游集散体系、咨询服务体系和旅游公共服务信息网络体系；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导行业组织的业务工作。
（八）承担规范本市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；依法负责设立旅行社、颁发导游证、取得领队证等行政许可事项；负责住宿业行业管理。
（九）承担本市旅游安全监管责任，负责旅游安全的综合协调和监督管理；制定旅游行业突发事件应急预案，并组织实施；组织协调应急救援工作。
（十）制定并组织实施本市旅游人才规划；指导旅游培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
截至2011年底，行政编制128人，事业编制69人，其中：在职人员169人，离退休人员149人。
二、2012年收入及支出预算总体情况
旅游发展专项资金是经市政府批准设立，由市级财政性资金安排的专项资金，分为旅游产业发展引导资金和旅游行业发展促进资金，统筹用于与旅游相关并符合全市旅游发展需要的项目。2012年旅游发展专项资金预算10亿元。
2012年年初市财政已批复我委部门收入及支出总预算22084.125540万元，其中财政拨款21412.563895万元，事业收入118万元，事业单位经营收入331.861645万元，其他收入221.7万元。按支出功能分类，文化体育与传媒3570万元，社会保障和就业895.4454万元，医疗卫生164.3198万元，商业服务业等事务17454.360340万元。
三、主要支出内容
上述功能分类支出中：
文化体育与传媒支出用于北京旅游形象广告视频媒体宣传；社会保障和就业支出用于行政机关事业单位离退休人员支出；医疗卫生支出用于机关事业单位人员医疗保险支出；商业服务业等事务支出主要用于机关事业单位人员工资和日常运转，以及旅游城市形象与市场推介工作、高端旅游发展促进工作、旅游消费促进工作、旅游执法工作、旅游行业监督管理工作、行政许可事项审批工作以及举办大型活动、旅游公共服务等工作。
| 收支预算总表 | ||||
| 单位 ：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 21412.563895 | 一、文化体育与传媒 | 3570.000000 | |
| 二、专户核拨的事业收入 | 二、社会保障和就业 | 895.445400 | ||
| 三、上级补助收入 | 三、医疗卫生 | 164.319800 | ||
| 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | 118.000000 | 四、商业服务业等事务 | 17454.360340 | |
| 五、事业单位经营收入 | 331.861645 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | ||||
| 七、其他收入 | 221.700000 | |||
| 本年收入合计 | 22084.125540 | 本年支出合计 | 22084.125540 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
| 九、使用结余资金 | ||||
| 收入总计 | 22084.125540 | 支出总计 | 22084.125540 | |
| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 总计 | 21412.563895 | 3239.171895 | 18173.392000 | ||
| 207 | 文化体育与传媒 | 3570.000000 | 3570.000000 | ||
| 20701 | 文化 | 3570.000000 | 3570.000000 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 895.445400 | 895.445400 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 895.445400 | 895.445400 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 164.319800 | 164.319800 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 164.319800 | 164.319800 | ||
| 216 | 商业服务业等事务 | 16782.798695 | 2179.406695 | 14603.392000 | |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 16782.798695 | 2179.406695 | 14603.392000 | |
| 项目支出预算表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 北京市旅游发展委员会 | 项目1：北京市旅游业转型发展趋势及方式相关研究 | 85 | |
| 项目2：旅游法制建设费用 | 53.5 | ||
| 项目3：行风监督检查及提升 | 80 | ||
| 项目4：旅游服务标准化推广项目 | 150 | ||
| 项目5：北京旅游住宿业监管及住宿业发展政策研究项目 | 100 | ||
| 项目6：A级旅游景区监督管理项目 | 150 | ||
| 项目7：旅行社监督管理及行业发展政策研究项目 | 150 | ||
| 项目8：京郊旅游管理推广及政策研究项目 | 150 | ||
| 项目9：红色旅游管理与推广 | 100 | ||
| 项目10：首都旅游紫禁杯评比项目 | 150 | ||
| 项目11：行业服务技能大赛 | 150 | ||
| 项目12：旅游行业服务质量宣传与推广 | 150 | ||
| 项目13：游客满意度调查 | 20 | ||
| 项目14：产业项目管理 | 165 | ||
| 项目15：旅游规划项目经费 | 526 | ||
| 项目16：旅游产业促进活动 | 830 | ||
| 项目17：国际旅游时尚文化周 | 170 | ||
| 项目18：组织旅游文化表演团参加科隆狂欢节 | 197 | ||
| 项目19：综合财务信息管理工作 | 120 | ||
| 项目20：组织传统节日旅游品牌活动 | 195 | ||
| 项目21：旅游发展项目事业评估及评审工作 | 95 | ||
| 项目22：2012年旅游大型活动策划经费 | 150 | ||
| 项目23：开展“体验北京”特色旅游活动 | 160 | ||
| 项目24：行业信息协调 | 130 | ||
| 项目25：办公设备更新购置 | 84.98301 | ||
| 项目26：参加国家旅游局组织的旅游展 | 173 | ||
| 项目27：“北京礼物”认定推广工作 | 150 | ||
| 项目28：公告公示项目 | 85 | ||
| 项目29：一站式办公项目 | 116 | ||
| 项目30：特色美食街区认定 | 30 | ||
| 项目31：旅游行政许可项目 | 49 | ||
| 项目32：第7届文博会旅游商品展馆承办工作 | 150 | ||
| 项目33：旅游消费促进工作 | 130 | ||
| 项目34：“北京旅游购物指南”刊物编纂推广工作 | 70 | ||
| 项目35：第九届旅游商品征集大赛 | 180 | ||
| 项目36：旅游消费卡推动工作 | 25 | ||
| 项目37：车辆更新购置 | 83.40899 | ||
| 项目38：“北京礼物”电子商务网站运营维护工作 | 50 | ||
| 项目39：北京旅游形象广告视频媒体宣传 | 3570 | ||
| 项目40：国内旅游市场推介项目 | 145 | ||
| 项目41：海外旅游市场推介项目 | 1130 | ||
| 项目42：旅游市场营销策划经费 | 65 | ||
| 项目43：旅游环境与公共服务发展指数评价体系和发布机制建设 | 35 | ||
| 项目44：北京旅游国际中心开办费用 | 20 | ||
| 项目45：旅游市场抽样调查 | 150 | ||
| 项目46：2012年度市旅游委机动经费 | 150 | ||
| 项目47：旅游产业统计监测工作 | 140 | ||
| 项目48：世界旅游城市联合会运行经费 | 467 | ||
| 项目49：旅游安全与应急公众宣传提示工作 | 40 | ||
| 项目50：假日旅游工作 | 180 | ||
| 项目51：导游资格考试 | 180 | ||
| 项目52：北京旅游产品推介活动 | 80 | ||
| 项目53：旅游人力资源教育培训 | 70 | ||
| 项目54：筹办北京旅游大学 | 50 | ||
| 项目55：旅游行业精神文明建设 | 50 | ||
| 项目56：北京高端会议与奖励发展服务项目 | 140 | ||
| 项目57：高端专业会议与会奖参展经费 | 395 | ||
| 项目58：国际组织专业年会参与及申办 | 173 | ||
| 项目59：高端宣传及媒体计划 | 120 | ||
| 项目60：国内高端旅游基础建设 | 110 | ||
| 项目61：2012英国、爱尔兰北京高端旅游资源推介专场活动 | 492 | ||
| 项目62：举办国际奖励旅游管理者协会（SITE）2012年北京全球年会 | 650 | ||
| 项目63：2012中俄旅游年开幕式及系列活动 | 300 | ||
| 项目64：导游员、讲解员政策制定及从业管理项目 | 16.5 | ||
| 项目65：等级评定项目 | 150 | ||
| 项目66：行业安全与应急宣传教育及规范化建设 | 150 | ||
| 项目67：旅游行业安全与应急管理 | 150 | ||
| 项目68：智慧北京旅游公共服务建设规范研究项目 | 95 | ||
| 项目69：旅游公共服务建设项目 | 50 | ||
| 项目70：旅游公共服务设施规范建设项目 | 110 | ||
| 项目71：北京旅游志愿者服务体系建设项目 | 160 | ||
| 项目72：集散体系建设规划研究项目 | 40 | ||
| 项目73：观光巴士特许经营管理研究项目 | 25 | ||
| 项目74：旅游公共服务设施普查项目 | 120 | ||
| 项目75：与东三省、长三角、珠三角等地区旅游合作 | 50 | ||
| 项目76：区域旅游合作地区旅游资源宣传推广及具体项目支持 | 100 | ||
| 项目77：北京市智慧旅游信息化建设总体规划研究项目 | 25 | ||
| 项目78：组织首都旅游产业发展联席会会议 | 100 | ||
| 项目79：与各行业主管单位的资源协调与产业融合专项研究 | 40 | ||
| 项目80：开展社会单位开设旅游开放日活动 | 60 | ||
| 项目81：“吃在北京”2012京华美食之旅系列活动 | 195 | ||
| 项目82：旅游商品及旅游商品店拓展工作 | 220 | ||
| 项目83：12301旅游服务热线项目 | 12 | ||
| 项目84：2012北京新年倒计时庆典活动项目 | 1000 | ||
| 项目85：旅游信息化规划及规范创新工作 | 180 | ||
| 北京市旅游业培训考试中心 | 项目1：出境游领队考试 | 17 | |
| 项目2：工人技术等级考核 | 21 | ||
| 北京市旅游局老干部活动站 | |||
| 项目1：老干部活动经费 | 75.743766 | ||
| 项目2：办公楼装修 | 23.25 | ||
| 旅游杂志社 | |||
| 项目1：旅游杂志编印费 | 98.6 | ||
| 项目2：旅游杂志稿费 | 29 | ||
| 项目3：旅游杂志设计制作费 | 32 | ||
| 项目4：旅游杂志社房租 | 20 | ||
| 项目5：旅游杂志社办公用房装修费用 | 40 | ||
| 项目6：旅游杂志出版杂项费 | 21.4 | ||
| 北京市旅游执法大队 | 项目1：监察投诉案件治理 | 30 | |
| 项目2：一日游市场治理 | 120 | ||
| 项目3：赵公口灯箱广告 | 10 | ||
| 北京市旅游咨询服务中心 | 项目1：中心机房设备购置 | 80 | |
| 项目2：信息化运维费 | 29 | ||
| 项目3：综合信息系统项目维护费 | 193 | ||
| 项目4：服务器更新经费 | 87 | ||
| 项目5：旅游咨询日活动项目 | 20 | ||
| 项目6：互联网接入费 | 13 | ||
原文地址：http://zfxxgk.beijing.gov.cn/fgdyna.prinfodetail.prPlanDetailInfo.do?GM_T_CATALOG_INFO/CATA_INFO_ID=296666