北京市水务局2012年部门预算
一、部门基本情况
北京市水务局是负责本市水行政管理工作的市政府组成部门。我局机关行政编制95人，实有94人；事业编制4950人，实有4606人；离退休人员2330人，其中：离休118人，退休2212人。
2012年我局共汇总基层预算单位35户，包括:政府机关1户；全额管理事业单位23户；差额管理事业单位10户；自收自支事业单位1户。
二、2012年收入及支出总体情况
2012年部门收入及支出总预算286960.7万元，其中：财政拨款收入224045.6万元，专户核拨事业收入504万元，事业收入30558.3万元，事业单位经营收入29631.2万元，其他收入2096.6万元，使用结余资金125万元。按支出功能分类包括：教育支出4750.4万元，社会保障和就业支出6868.4万元，医疗卫生支出1463.4万元，环境保护支出18364.4万元，城乡社区事务支出81934.5万元，农林水事务支出173579.6万元。
三、主要支出内容
上述功能分类支出中：
教育支出为中专教育、干部教育等支出，保证着所属教育机构的日常运行。
社会保障和就业支出为财政负担的离退休人员支出。
医疗卫生支出为纳入卫生经费序列的密云水库医院发生的支出和纳入医疗保险支出。
城乡社区事务支出为污水处理运行费支出。
环境保护支出为污水处理运行的收支缺口补贴。
农林水事务支出包括水利建设基金、水资源费、基本建设资金、小农水资金等专项资金和各单位机构运行的全部支出。
收支预算总表
单位：万元
收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款收入 224045.611656 一、教育 4750.432998 二、专户核拨的事业收入 504.000000 二、社会保障和就业 6868.372914 三、上级补助收入 三、医疗卫生 1463.374080 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） 30558.250461 四、节能环保 18364.384174 五、事业单位经营收入 29631.200000 五、城乡社区事务 81934.455826 六、附属单位上缴收入 六、农林水事务 173579.651295 七、其他收入 2096.609170 本年收入合计 286835.671287 本年支出合计 286960.671287 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、使用结余资金 125.000000 收入总计 286960.671287 支出总计 286960.671287
财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 总 计 | 224045.611656 | 62819.431493 | 161226.180163 | |
| 205 | 教育 | 3367.249500 | 3257.067980 | 110.181520 |
| 20502 | 普通教育 | 543.710800 | 433.529280 | 110.181520 |
| 20503 | 职业教育 | 2172.974700 | 2172.974700 | |
| 20508 | 教师进修及干部继续教育 | 650.564000 | 650.564000 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 6868.372914 | 6868.372914 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6868.372914 | 6868.372914 | |
| 210 | 医疗卫生 | 1332.470000 | 966.959908 | 365.510092 |
| 21002 | 公立医院 | 924.770000 | 559.259908 | 365.510092 |
| 21005 | 医疗保障 | 407.700000 | 407.700000 | |
| 211 | 节能环保 | 18364.384174 | 18364.384174 | |
| 21103 | 污染防治 | 18364.384174 | 18364.384174 | |
| 212 | 城乡社区事务 | 81934.455826 | 81934.455826 | |
| 21209 | 城市公用事业附加安排的支出 | 81934.455826 | 81934.455826 | |
| 213 | 农林水事务 | 112178.679242 | 51727.030691 | 60451.648551 |
| 21303 | 水利 | 76767.906431 | 51565.653000 | 25202.253431 |
| 21364 | 地方水利建设基金支出 | 35410.772811 | 161.377691 | 35249.395120 |
项目支出预算表
单位：万元
序号 单位名称 项目名称 预算数 备 注1 合 计 161950.080163 含非财政拨款资金安排专项723.9万元 2 北京市水务局机关事业 排水集团专项补贴 18364.384174 3 北京市水务局机关事业 北京经济技术开发区经开污水处理厂运行费 1782.420000 4 北京市水务局机关事业 北京经济技术开发区路东污水处理厂运行费 1820.170000 5 北京市水务局机关事业 北苑污水处理厂运行费( 特许经营) 1640.000000 6 北京市水务局机关事业 城区排水设施运行监测费 1182.900000 7 北京市水务局机关事业 代收污水处理费手续费 1800.000000 8 北京市水务局机关事业 高碑店和酒仙桥运行费 35000.000000 9 北京市水务局机关事业 航天城污水处理厂运行费 40.000000 10 北京市水务局机关事业 卢沟桥污水处理厂运行费 5649.000000 11 北京市水务局机关事业 排水收费所费用 593.890000 12 北京市水务局机关事业 石景山区排水管网补助资金 489.000000 13 北京市水务局机关事业 水泥窑处理污水处理厂污泥运行费 2516.230000 14 北京市水务局机关事业 西二旗污水处理厂运行费 187.650000 15 北京市水务局机关事业 小红门、清河等5座污水处理厂运行费 27868.195826 16 北京市水务局机关事业 肖家河污水厂运行费 1065.000000 17 北京市水务局机关事业 原崇文区排水管网补助资金 300.000000 18 北京市水务局机关事业 2012年全年新闻宣传经费 30.000000 19 北京市水务局机关事业 2012年全年宣传印刷费 6.000000 20 北京市水务局机关事业 2012年水务志编制费 56.200000 21 北京市水务局机关事业 2012年液氯使用、储运实施武装看守押运 101.500000 22 北京市水务局机关事业 2012年舆情监测 10.000000 23 北京市水务局机关事业 《北京日报》专版宣传经费 100.000000 24 北京市水务局机关事业 《科学时报》专版宣传经费 5.000000 25 北京市水务局机关事业 《中国经济导报》专版宣传经费 10.000000 26 北京市水务局机关事业 《中国水利》杂志专版宣传经费 5.000000 27 北京市水务局机关事业 《中国水利报》专版宣传经费 50.000000 28 北京市水务局机关事业 《中国水文化》宣传经费 2.000000 29 北京市水务局机关事业 《中外企业文化》宣传经费 10.000000 30 北京市水务局机关事业 电视专题片制作经费 59.000000 31 北京市水务局机关事业 法律顾问费 55.000000 32 北京市水务局机关事业 教师节慰问活动 7.000000 33 北京市水务局机关事业 排水许可办理经费 75.000000 34 北京市水务局机关事业 水务局机动经费 1246.387023 35 北京市水务局机关事业 水务系统国际交流费 190.000000 36 北京市水务局机关事业 水务专项资金审计费 55.000000 37 北京市水务局机关事业 外事接待英文资料费用 10.000000 38 北京市水务局机关事业 污水处理厂监督员监管费用 48.500000 39 北京市水务局机关事业 重点培养青年科技骨干人才工程 60.000000 40 北京市水务局机关事业 城市河湖环境用水水费 5000.000000 41 北京市水务局机关事业 境内集中输水费 2700.000000 42 北京市水务局机关事业 张坊应急供水工程水费 900.000000 43 北京市水务局机关事业 2012年北京市城市供水应急演练 26.000000 44 北京市水务局机关事业 供水突发性水污染事件应急处理物资储备 190.000000 45 北京市水务局机关事业 马池口应急供水水费 873.033920 46 北京市水务局机关事业 水务规划前期费 753.900000 47 北京市水务局机关事业 永定河园博湖综合治理工程 10000.000000 48 北京市水务局机关事业 永定河园博园水源净化工程 5000.000000 49 北京市水文总站 2011年水文、水资源、水生态监测运维费项目考评费 1.750000 50 北京市水文总站 北京水文志费 18.800000 非财政拨款资金 51 北京市水文总站 水文业务保障经费 63.360000 非财政拨款资金 52 北京市水务局老干部活动站 车辆更新 18.916500 53 北京市水务局老干部活动站 老干部活动经费 36.000000 54 北京市水务局老干部活动站 全国水利系统离退休工作年会 8.000000 55 北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 官厅山峡防汛卫星雨水情遥测系统改造（已评审） 188.825000 56 北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2012年北京市防汛办公室防汛费 577.490000 57 北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2012年北京市防汛物资储备 498.010000 58 北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2012年城市道路汛期扫水作业补助 100.000000 59 北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2012年度防汛抢险队伍应急抢险补助 400.000000 60 北京市水务局后勤服务中心 办公楼公共设施改造维修工程 62.833100 61 北京市水务局后勤服务中心 办公楼屋面防水及配电桥架维修工程 41.032100 62 北京市水务局后勤服务中心 保洁服务费 45.340000 63 北京市水务局后勤服务中心 办公用房维修工程 49.057500 64 北京市水务局后勤服务中心 防汛业务经费 9.100000 65 北京市水务局后勤服务中心 服务保障经费 165.515520 非财政拨款资金 66 北京市水务局后勤服务中心 机械升降车库系统维保 6.666000 67 北京市水务局后勤服务中心 空调检测维保费 36.261330 68 北京市水务局后勤服务中心 空调设备耗电及税金 156.484480 非财政拨款资金 69 北京市水务局后勤服务中心 配电室运行管理费 20.179200 70 北京市水务局后勤服务中心 消防报警系统维保费 6.200000 71 北京市永定种羊场 绿化维护费专项 59.550000 72 北京市水政监察大队 办公楼改造 75.042400 73 北京市水政监察大队 车辆更新购置 36.967774 74 北京市水政监察大队 执法保障 40.278000 75 北京市水政监察大队 执法业务素质集训费 7.800000 76 北京市水务局党校 成人学历教育 5.000000 非财政拨款资金 77 北京市水务局党校 短期培训班 101.140000 非财政拨款资金 78 北京市东水西调管理处 办公用品购置 3.500000 79 北京市东水西调管理处 东水西调管理处防汛业务费 45.000000 80 北京市东水西调管理处 公务用车购置 39.580000 81 北京市东水西调管理处 东水西调水利工程日常运行管理维护 745.600000 82 北京市东水西调管理处 东小口污水处理站运行费 39.886400 83 北京市东水西调管理处 清河南七家水环境改善运行费 188.650000 84 北京市东水西调管理处 清河入河口湿地运行费 104.674800 85 北京市东水西调管理处 清河水华防治 135.290000 86 北京市凉水河管理处 2012年凉水河管理处防汛业务费 40.000000 87 北京市凉水河管理处 便携式计算机采购 1.950000 88 北京市凉水河管理处 第一管理所办公用房租赁费 4.200000 89 北京市凉水河管理处 凉水河日常维护项目 900.000000 90 北京市凉水河管理处 凉水河水华防治 150.000000 91 北京市永定河滞洪水库管理处 永定河滞洪水库日常维护管理工程 500.000000 92 北京市水务信息管理中心 互联网接入费 41.784000 93 北京市水务信息管理中心 万方数据使用费 24.000000 94 北京市水务信息管理中心 网络核算系统维护费 16.000000 95 北京市水务信息管理中心 北京市水务局局属单位信息系统运行维护 1520.590000 96 北京市水务信息管理中心 北京市水务局网络通讯应用系统运行维护 508.140000 97 北京市节约用水管理中心 办公楼前停车费 10.400000 98 北京市节约用水管理中心 北京市自备井查表费 88.000000 99 北京市节约用水管理中心 大宗邮寄费 10.000000 100 北京市节约用水管理中心 互联网接入费 3.800000 101 北京市节约用水管理中心 节水中心办公楼安全改造 310.060000 102 北京市节约用水管理中心 2012年大兴区节水型社会建设重点宣传 50.000000 103 北京市节约用水管理中心 北京交通台节水公益广告宣传 30.000000 104 北京市节约用水管理中心 北京节水展馆运行维护 80.000000 105 北京市节约用水管理中心 北京市用水计划管理数据采集费 260.084000 106 北京市节约用水管理中心 北京市自备井计量水表检修保养 187.200000 107 北京市节约用水管理中心 城市节水宣传周主题宣传活动 20.000000 108 北京市节约用水管理中心 创建节水型单位节水型小区 1000.000000 109 北京市节约用水管理中心 户外节水公益广告宣传 50.000000 110 北京市节约用水管理中心 怀柔区节水型社会建设宣传试点 50.000000 111 北京市节约用水管理中心 节水宣传品制作 50.000000 112 北京市节约用水管理中心 节水宣传员队伍建设 30.000000 113 北京市节约用水管理中心 节水印刷品制作 30.000000 114 北京市节约用水管理中心 区县节水目标管理责任制工作 500.000000 115 北京市节约用水管理中心 中水水质监测 100.000000 116 北京市节约用水管理中心 自备井水源水质检测 130.000000 117 北京市水库移民事务中心 2012年北京市大中型水库移民后期扶持工作经费 160.022000 118 北京市水库移民事务中心 北京市水库移民事务中心办公用房租赁 64.596600 119 北京市水库移民事务中心 北京市水库移民事务中心网络系统建设 48.840000 120 北京市水库移民事务中心 大中型水库移民后期扶持政策实施工作中央补助项目经费 131.250000 121 北京市水库移民事务中心 新增单位编制内车辆购置 20.020079 122 北京市水库移民事务中心 新增单位编制内车辆购置专项 19.436800 123 北京市水库移民事务中心 办公车辆租赁 11.200000 124 北京市水利科学研究所 北京市村镇污水处理监测与评价 100.000000 125 北京市水利科学研究所 典型小流域生态建设效果评价 43.000000 126 北京市水利科学研究所 郊区水利现代化规划（2011-2015） 60.000000 127 北京市水利科学研究所 农业灌溉用水有效利用系数测算 100.000000 128 北京市水利科学研究所 再生水灌区安全性监测与评价 90.000000 129 北京市水利科学研究所 北京市河湖保护管理条例修订 121.520540 130 北京市水利自动化研究所 办公楼维修 36.476500 131 北京市水利自动化研究所 办公设备购置 1.950000 132 北京市水利自动化研究所 楼顶防水改造 37.640000 133 北京市水务局房屋管理中心 电梯检测、保养及消防系统改造检测工程 29.920000 134 北京市水务局房屋管理中心 老旧楼外墙保温项目追加资金 58.453863 135 北京市水务局房屋管理中心 老旧楼外墙保温项目追加资金 64.493562 136 北京市水务局房屋管理中心 老旧楼屋面及阳台防水改造工程 66.700000 137 北京市水务局房屋管理中心 双紫水系北岸改造工程 19.120000 138 北京市北运河管理处 购置笔记本电脑 4.650000 139 北京市北运河管理处 购置复印机 3.147200 140 北京市北运河管理处 北运河管理处防汛业务费 70.000000 141 北京市北运河管理处 北运河管理处水利工程日常维护费 967.030000 142 北京市北运河管理处 北运河管理处温榆河排污口治理工程年度运行费 248.560000 143 北京市永定河管理处 永定河管理处2012年防汛业务费 89.000000 144 北京市永定河管理处 永定河管理处日常维护工程 990.000000 145 北京市永定河管理处 永定河循环管线工程运行维护费 800.000000 146 北京市潮白河管理处 2012年潮白河防汛业务费 62.990000 147 北京市潮白河管理处 潮白河管理处水利工程日常维护管理费 960.000000 148 北京市潮白河管理处 向阳闸库区水环境保持工程 91.650000 149 北京水利医院 医院装修改造项目 98.500000 150 北京市密云水库医院 病理科医疗设备购置项目 199.000000 151 北京市密云水库医院 放射科购置床旁X线机 75.000000 152 北京市密云水库医院 医院购置医疗设备项目 68.510092 153 北京市密云水库医院 医院门窗装修改造工程 23.000000 154 北京市水利基本建设工程质量监督中心站 2012年度北京市农村水务工程质量监管能力建设 36.592500 155 北京市水利基本建设工程质量监督中心站 2012年度北京水务工程质量专项检查 44.215800 156 北京市水利基本建设工程质量监督中心站 北京市水利基本建设工程质量监督中心站办公楼维修工程 76.981900 157 北京市水利基本建设工程质量监督中心站 工程质量监督检测及仪器更新维护 29.039400 158 北京市水利基本建设工程质量监督中心站 质监中心站办公地点搬迁增补家具 29.635000 159 北京市水利基本建设工程质量监督中心站 质监中心站后勤保障经费 21.200000 160 北京市水利基本建设工程质量监督中心站 质监中心站劳务用工费用 14.900000 161 北京市水土保持工作总站 水土保持监督执法经费 34.150000 非财政拨款资金 162 北京市水土保持工作总站 水土保持运行费 39.450000 非财政拨款资金 163 北京市水土保持工作总站 2012年度北京市水土流失监测、预报及评价 238.046800 164 北京市水土保持工作总站 2012年度村镇污水处理运行管理及行业监管 39.920000 165 北京市水土保持工作总站 2012年度农村污水运行费奖励 500.000000 166 北京市水土保持工作总站 2012年度水土保持生态建设行业监管 129.540000 167 北京市水土保持工作总站 2012年度亚行贷款“北京饮用水源保护及泥石流防治工程”项目还款 560.000000 168 北京市水土保持工作总站 2012年度中德财政合作项目配套资金 155.170000 169 北京市水土保持工作总站 2012年水土保持监督管理行业监管 178.000000 170 北京市水土保持工作总站 《北京市实施水土保持法办法》修订前期调研 266.177800 171 北京市水土保持工作总站 北京市水土保持规划（2011-2030年） 134.787600 172 北京市水土保持工作总站 北京市水土流失重点预防区、重点治理区划分 97.384000 173 北京市水土保持工作总站 北京市小流域分级评价 52.741600 174 北京市水土保持工作总站 两类行业技术导则细化建设项目雨水利用技术研究 293.000000 175 北京市水土保持工作总站 生态清洁小流域面源污染防控与新能源综合利用调研及影响分析 131.000000 176 北京市水土保持工作总站 水土保持科技示范园区规划 65.000000 177 北京市水土保持工作总站 制定北京市水土保持区划 52.741600 178 北京市水利建设管理中心 外网主机托管费 0.780000 179 北京市水利建设管理中心 新增办公用房装修改造 21.159700 180 北京市水利工程供水经营核算中心 激光打印机 0.728400 181 北京市水利工程供水经营核算中心 台式计算机 0.500000 182 北京市十三陵水库管理处 2012年度十三陵水库防汛业务费 29.971500 183 北京市十三陵水库管理处 办公安保服务费项目 10.560000 184 北京市十三陵水库管理处 2012年度水利工程日常养护维护项目 211.000000 185 北京市官厅水库管理处 2012年官厅水库防汛业务费 42.200000 186 北京市官厅水库管理处 境外调水 1300.000000 187 北京市官厅水库管理处 官厅水库2012年水华防治 292.830000 188 北京市官厅水库管理处 官厅水库黑土洼湿地运行维护及监测费（2012年度） 219.230000 189 北京市官厅水库管理处 官厅水库水利工程日常维护管理费 260.000000 190 北京市密云水库管理处 密云水库2012年防汛业务费 38.050000 191 北京市密云水库管理处 密云水库2012年日常办公类固定资产更新 43.388900 192 北京市密云水库管理处 密云水库2012年鱼苗款 300.000000 193 北京市密云水库管理处 密云水库2012年工程日常运行维护管理费 950.000000 194 北京市密云水库管理处 密云水库2012年武警警卫经费 392.220000 195 北京市京密引水管理处 办公设备购置 26.224500 196 北京市京密引水管理处 京密引水防汛业务费 50.000000 197 北京市京密引水管理处 京密引水日常维护管理费 1000.000000 198 北京市城市河湖管理处 2012年城市河湖日常维护费 2500.000000 199 北京市城市河湖管理处 2012年城市河湖水华防治 964.670000 200 北京市城市河湖管理处 2012年河湖处防汛业务费 80.000000 201 北京市城市河湖管理处 城市中心区河湖补水工程运行维护费 300.000000 202 北京市城市河湖管理处 河湖处管辖河道河灯维修及电费 157.700000 203 北京市城市河湖管理处 中南海、内城及二道沟水质改善工程运行维护费 504.190000 204 北京市水务局幼儿园 购置大型玩具设备 8.110177 205 北京市水务局幼儿园 托幼保育费 140.000000 非财政拨款资金 206 北京市水务局幼儿园 幼儿园供暖锅炉 43.971343 207 北京市水务局幼儿园 幼儿园购置塑胶地 58.100000 208 北京市水利水电技术中心 2012年度郊区水务考核以奖代补资金 786.000000 209 北京市水利水电技术中心 2012年郊区水环境行业监管 373.960000 210 北京市水利水电技术中心 北京市2012年农田水利建设管理 182.000000 211 北京市水利水电技术中心 村镇供水设施水质监测及供水行业监管 1748.570000 212 北京市水利水电技术中心 村镇小型供水工程运行管理机制研究 51.000000 213 北京市水利水电技术中心 基层水务管理 403.450000 214 北京市水利水电技术中心 郊区水务信息系统基础单元属性数据库完善 70.000000 215 北京市水利水电技术中心 抗旱管理机制研究 50.000000 216 北京市水利水电技术中心 农业节水灌溉工程设施管护模式研究 50.000000 217 北京市水利水电技术中心 水电中心房屋租赁 81.000000 218 北京市水利水电技术中心 水电中心卫生间及门窗节能改造 25.752800 219 北京市水利水电技术中心 水电中心物业费 11.012560 220 北京市水利水电技术中心 水务行业综合统计管理业务费 149.050000
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