北京市
北京市民政局2012年部门预算
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号），设立北京市民政局。北京市民政局是负责本市民政事业管理工作的市政府组成部门。
北京市民政局系统行政单位2个（含行政执法机构1个），所属事业单位共计 44个，其中直属及二级单位24个，所属三级单位 20个。具体职责如下：
（二）人员构成情况
北京市民政局部门行政编制230人，实际204人；事业编制1986人，实际1802人；长期聘用人员（临时工）695人。离退休人员569人，其中：离休29人，退休540人。
（三）主要工作目标
全市民政工作的主要目标是：一是服务大局能力显著增强。按照建首善、创一流的标准，以保障和改善民生为重点，以社区建设为基础，全面履行基本民生保障、基层社会管理、社会服务等职能，推动社会建设和民生事业统筹发展。二是基层社会管理创新取得突破。推进城乡基层社区、社会组织建设管理和社会工作人才队伍建设，在系统设计、整体推进、重点改革等方面取得新突破，努力形成具有时代特征、首都特色的基层社会管理模式。三是民生福利水平稳步提升。围绕群众关心、社会关注的热点问题，坚持民生优先，加大基本民生政策保障力度，推进适度普惠型社会福利制度建设，不断提升居民群众的幸福感。四是民政文化繁荣发展。积极建设大民政文化，深入挖掘首都特色民政文化，丰富民政文化科学内涵，扩大民政文化影响力，使之成为社会领域先进文化的重要组成部分，为首都大民政建设注入新的活力。
二、收入预算说明
2012年收入预算119161.1433万元，其中：财政拨款105644.01558万元。
三、支出预算说明
2012年支出预算119161.1433万元，其中：基本支出预算31397.448809万元；项目支出预算87763.694491万元。项目支出主要是：
1、使用中央资金及市级资金安排的军队移交政府离退休人员经费及流浪乞讨救助经费；
2、用于行政管理、机关服务及干部教育等方面的项目支出；
3、用于抚恤优待、部队供应及退役安置等方面的项目支出。
4、用于老龄事务、民间组织管理等方面的项目支出。
5、用于行政区划和地名管理、基层政权和社区建设等方面的项目支出。
6、用于接待来访、法制建设、政策宣传等方面的项目支出；
7、用于社会救助、防灾减灾、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等方面的项目支出。
附件2：
收支预算总表 | ||||
单位 ：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 105644.015580 | 一、教育 | 1198.631744 | |
二、专户核拨的事业收入 | 二、社会保障和就业 | 116310.991556 | ||
三、上级补助收入 | 三、医疗卫生 | 1651.520000 | ||
四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | 2662.316756 | |||
五、事业单位经营收入 | 2165.647908 | |||
六、附属单位上缴收入 | ||||
七、其他收入 | 899.843056 | |||
本年收入合计 | 111371.823300 | 本年支出合计 | 119161.143300 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
九、使用结余资金 | 7789.320000 | |||
收入总计 | 119161.143300 | 支出总计 | 119161.143300 | |
附件3：
财政拨款支出预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
总计 | 105644.015580 | 27804.641089 | 77839.374491 | ||
205 | 教育 | 998.631744 | 909.831744 | 88.800000 | |
20508 | 教师进修及干部继续教育 | 998.631744 | 909.831744 | 88.800000 | |
208 | 社会保障和就业 | 102993.863836 | 25243.289345 | 77750.574491 | |
20802 | 民政管理事务 | 22402.731034 | 13381.130143 | 9021.600891 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1388.921000 | 1388.921000 | ||
20809 | 退役安置 | 67437.312277 | 9654.512277 | 57782.800000 | |
20813 | 其他城市生活救助 | 11764.899525 | 818.725925 | 10946.173600 | |
210 | 医疗卫生 | 1651.520000 | 1651.520000 | ||
21005 | 医疗保障 | 1651.520000 | 1651.520000 | ||
附件4：
项目支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
总计 | 87763.694491 | |||
1 | 北京市民政局(本级) | 东四清真寺房租 | 11.000000 | |
2 | 北京市民政局(本级) | 局机关车辆租用费 | 110.000000 | |
3 | 北京市民政局(本级) | 民政局机关办公楼房租 | 2500.000000 | |
4 | 北京市民政局(本级) | 外聘司机服务员劳务费 | 85.000000 | |
5 | 北京市民政局(本级) | 区划勘界业务经费 | 50.000000 | |
6 | 北京市民政局(本级) | 第八届居委会选举专项经费 | 80.000000 | |
7 | 北京市民政局(本级) | 基层政权建设专项经费 | 60.000000 | |
8 | 北京市民政局(本级) | 社区建设专项经费 | 48.000000 | |
9 | 北京市民政局(本级) | 安置业务专项经费 | 38.000000 | |
10 | 北京市民政局(本级) | 北京市民政局外事专项经费 | 172.000000 | |
11 | 北京市民政局(本级) | 慈善事业管理专项经费 | 45.000000 | |
12 | 北京市民政局(本级) | 党风廉政建设专项经费 | 10.000000 | |
13 | 北京市民政局(本级) | 党务管理专项经费 | 10.000000 | |
14 | 北京市民政局(本级) | 防灾减灾业务专项经费 | 100.000000 | |
15 | 北京市民政局(本级) | 互联网接入费 | 64.512000 | |
16 | 北京市民政局(本级) | 婚姻收养管理经费 | 30.000000 | |
17 | 北京市民政局(本级) | 见义勇为业务活动经费 | 47.000000 | |
18 | 北京市民政局(本级) | 民政财务审计管理经费 | 60.000000 | |
19 | 北京市民政局(本级) | 民政法制业务经费 | 43.000000 | |
20 | 北京市民政局(本级) | 民政人才培养及发展经费 | 95.000000 | |
21 | 北京市民政局(本级) | 民政业务规划研究专项经费 | 57.000000 | |
22 | 北京市民政局(本级) | 民政业务宣传经费 | 260.000000 | |
23 | 北京市民政局(本级) | 清明节群众扫墓服务工作保障经费 | 110.000000 | |
24 | 北京市民政局(本级) | 全市民政会议费 | 195.000000 | |
25 | 北京市民政局(本级) | 社会福利事业管理经费 | 100.000000 | |
26 | 北京市民政局(本级) | 社会救助业务经费 | 100.000000 | |
27 | 北京市民政局(本级) | 市民政局机动经费 | 535.427591 | |
28 | 北京市民政局(本级) | 市民政局机关其他网络接入费 | 24.096000 | |
29 | 北京市民政局(本级) | 送温暖工作经费 | 90.000000 | |
30 | 北京市民政局(本级) | 项目论证评估专项经费 | 80.000000 | |
31 | 北京市民政局(本级) | 信访排查调处专项经费 | 20.000000 | |
32 | 北京市民政局(本级) | 信息化建设项目运行维护费 | 472.358000 | |
33 | 北京市民政局(本级) | 行政管理及公文信息专项经费 | 60.000000 | |
34 | 北京市民政局(本级) | 优抚业务专项经费 | 40.000000 | |
35 | 北京市民政局(本级) | 殡葬管理专项业务费 | 28.000000 | |
36 | 北京市民政局(本级) | 临时救助专项资金 | 80.000000 | |
37 | 北京市军队离休退休干部安置办公室机关 | 市军休办《军休之友》杂志印刷及管理费 | 132.550000 | |
38 | 北京市军队离休退休干部安置办公室机关 | 市军休办全市军休干部抚恤经费 | 2414.000000 | |
39 | 北京市军队离休退休干部安置办公室机关 | 市军休办全市军休干部活动费 | 600.000000 | |
40 | 北京市军队离休退休干部安置办公室机关 | 市军休办全市军休干部机动医疗费 | 4000.000000 | |
41 | 北京市军队离休退休干部安置办公室机关 | 市军休办全市军休干部及无军籍职工接收安置经费 | 40.000000 | |
42 | 北京市军队离休退休干部安置办公室机关 | 市军休办新接收军休干部管理费 | 212.170000 | |
43 | 北京市军队离休退休干部安置办公室机关 | 市军休办直属休养所85-10年军休干部管理费 | 358.400000 | |
44 | 北京市军队离休退休干部安置办公室机关 | 市军休办附属用房评估及购建规划论证费 | 47.000000 | |
45 | 北京市军队离休退休干部安置办公室机关 | 市军休办机关办公设备购置费 | 20.350000 | |
46 | 北京市军队离休退休干部安置办公室机关 | 市军休办军休干部医疗改革维稳经费 | 15.000000 | |
47 | 北京市军队离休退休干部安置办公室机关 | 市军休办审计专项经费 | 30.000000 | |
48 | 北京市军队离休退休干部安置办公室机关 | 外事专项经费 | 8.400000 | |
49 | 北京市军队离休退休干部清河休养所 | 清河休养所85-86军休干部人员经费 | 276.200000 | |
50 | 北京市军队离休退休干部清河休养所 | 清河休养所87-10年军休干部人员经费（中央经费） | 3597.900000 | |
51 | 北京市军队离休退休干部清河休养所 | 清河休养所家属遗属生活补助及医疗费（中央经费） | 32.400000 | |
52 | 北京市军队离休退休干部清河休养所 | 清河休养所军休干部物业费 | 23.800000 | |
53 | 北京市军队离休退休干部清河休养所 | 清河休养所新接收军休干部人员经费 (中央经费) | 138.600000 | |
54 | 北京市军队离休退休干部小营休养所 | 小营休养所87-10年军休干部人员经费(中央经费) | 2128.700000 | |
55 | 北京市军队离休退休干部小营休养所 | 小营休养所家属遗属生活补助及医疗费（中央经费） | 7.300000 | |
56 | 北京市军队离休退休干部小营休养所 | 小营休养所军休干部物业费 | 22.200000 | |
57 | 北京市军队离休退休干部小营休养所 | 小营休养所新接收军休干部人员经费（中央经费） | 19.800000 | |
58 | 北京市军队离休退休干部小营休养所 | 小营休养所办公设备购置费 | 5.500000 | |
59 | 北京市军队离休退休干部和平里休养所 | 和平里休养所87-10年军休干部人员经费（中央经费） | 2137.700000 | |
60 | 北京市军队离休退休干部和平里休养所 | 和平里休养所家属遗属生活补助及医疗费（中央经费） | 5.400000 | |
61 | 北京市军队离休退休干部和平里休养所 | 和平里休养所军休干部物业费 | 17.400000 | |
62 | 北京市军队离休退休干部和平里休养所 | 和平里休养所新接收军休干部人员经费（中央经费） | 227.700000 | |
63 | 北京市军队离休退休干部亚运村休养所 | 亚运村休养所87-10年军休干部人员经费(中央经费) | 4029.300000 | |
64 | 北京市军队离休退休干部亚运村休养所 | 亚运村休养所家属遗属生活补助及医疗费经费(中央经费) | 15.600000 | |
65 | 北京市军队离休退休干部亚运村休养所 | 亚运村休养所军休干部物业费 | 23.200000 | |
66 | 北京市军队离休退休干部亚运村休养所 | 亚运村休养所新接收军休干部人员经费(中央经费) | 297.000000 | |
67 | 北京市军队离休退休干部莲花池休养所 | 莲花池休养所87-10年军休干部人员经费(中央经费) | 7581.400000 | |
68 | 北京市军队离休退休干部莲花池休养所 | 莲花池休养所家属遗属生活补助及医疗费(中央经费) | 26.800000 | |
69 | 北京市军队离休退休干部莲花池休养所 | 莲花池休养所军休干部物业费 | 41.300000 | |
70 | 北京市军队离休退休干部莲花池休养所 | 莲花池休养所新接收军休干部人员经费（中央经费） | 148.500000 | |
71 | 北京市军队离休退休干部恩翠休养所 | 恩翠休休养所87-10军休干部人员经费（中央经费） | 6923.800000 | |
72 | 北京市军队离休退休干部恩翠休养所 | 恩翠休养所军休干部家属遗属生活补助及医疗费（中央经费） | 22.300000 | |
73 | 北京市军队离休退休干部恩翠休养所 | 恩翠休养所军休干部物业费 | 37.800000 | |
74 | 北京市军队离休退休干部恩翠休养所 | 恩翠休养所新接收军休干部人员经费（中央经费） | 495.000000 | |
75 | 北京市军队离休退休干部阳光休养所 | 阳光休养所87-10年军休干部人员经费(中央经费) | 5994.800000 | |
76 | 北京市军队离休退休干部阳光休养所 | 阳光休养所家属遗属生活补助及医疗费(中央经费) | 12.400000 | |
77 | 北京市军队离休退休干部阳光休养所 | 阳光休养所新接收军休干部人员经费(中央经费) | 4583.700000 | |
78 | 北京市军队离休退休干部活动站 | 活动站军休干部服务管理经费 | 30.000000 | |
79 | 北京市军队离休退休干部北苑休养所 | 北苑休养所87-10年军休干部人员经费(中央经费) | 1234.100000 | |
80 | 北京市军队离休退休干部北苑休养所 | 北苑休养所家属遗属生活补助及医疗费（中央经费） | 3.400000 | |
81 | 北京市军队离休退休干部北苑休养所 | 北苑休养所军休干部物业费 | 16.600000 | |
82 | 北京市军队离休退休干部北苑休养所 | 北苑休养所新接收军休干部人员经费（中央经费） | 297.000000 | |
83 | 北京市军队离休退休干部安立休养所 | 安立休养所85-86年军休干部人员经费 | 23.600000 | |
84 | 北京市军队离休退休干部安立休养所 | 安立休养所87-10年军休干部人员经费（中央经费） | 13388.100000 | |
85 | 北京市军队离休退休干部安立休养所 | 安立休养所家属遗属生活补助及医疗费（中央经费） | 44.600000 | |
86 | 北京市军队离休退休干部安立休养所 | 安立休养所军休干部医疗费 | 204.750000 | |
87 | 北京市军队离休退休干部安立休养所 | 安立休养所新接收军休干部人员经费（中央经费） | 227.700000 | |
88 | 北京市军队离休退休干部安立休养所 | 安立休养所办公设备购置费 | 7.500000 | |
89 | 北京市军队离休退休干部昆玉休养所 | 昆玉休养所87-10年军休干部人员经费（中央经费） | 3036.800000 | |
90 | 北京市军队离休退休干部昆玉休养所 | 昆玉休养所家属生活补助及医疗费（中央经费） | 6.700000 | |
91 | 北京市军队离休退休干部昆玉休养所 | 昆玉休养所军休干部物业费 | 23.400000 | |
92 | 北京市军队离休退休干部昆玉休养所 | 昆玉休养所新接收军休干部人员经费（中央经费） | 148.500000 | |
93 | 北京市军队离休退休干部昆玉休养所 | 昆玉休养所办公设备购置费 | 2.400000 | |
94 | 北京市军队离休退休干部昆玉休养所 | 昆玉休养所活动设备购置费 | 5.600000 | |
95 | 北京市军队离休退休干部活动中心 | 活动中心代管人员经费 | 120.000000 | |
96 | 北京市社会团体管理办公室 | 社会组织发展经费 | 155.000000 | |
97 | 北京市社会团体管理办公室 | 信息化运行维护费 | 11.440000 | |
98 | 北京市老龄协会（本级） | 北京市老龄工作委员会专项经费 | 90.000000 | |
99 | 北京市老龄协会（本级） | 高龄老人津贴申请书等制作费（养老专项） | 40.000000 | |
100 | 北京市老龄协会（本级） | 国际老龄业务考察及外事活动经费 | 25.000000 | |
101 | 北京市老龄协会（本级） | 老年优待卡证等制作费（养老专项） | 115.000000 | |
102 | 北京市老龄协会（本级） | 印制养老（助残）券经费（养老专项） | 872.000000 | |
103 | 北京市老年活动中心 | 2007-2012年度无房新职工住房补贴 | 26.920500 | |
104 | 北京市民政教育管理学院 | 后勤保障运行j经费 | 50.000000 | |
105 | 北京市民政教育管理学院 | 互联网接入费 | 7.800000 | |
106 | 北京市民政教育管理学院 | 教育业务经费 | 10.000000 | |
107 | 北京市民政教育管理学院 | 民政教育各类培训班经费 | 100.000000 | |
108 | 北京市民政教育管理学院 | 全市民政系统教育干部培训及教师进修培训费 | 21.000000 | |
109 | 北京市军供站 | 互联网接入费 | 30.024000 | |
110 | 北京市军供站 | 军供伙食补贴 | 80.000000 | |
111 | 北京市接受救灾捐赠事务管理中心 | 互联网接入费 | 5.400000 | |
112 | 北京市接受救灾捐赠事务管理中心 | 捐赠工作库房管理业务经费 | 76.000000 | |
113 | 北京市接受救灾捐赠事务管理中心 | 捐赠网络运行维护费 | 10.000000 | |
114 | 北京市接受救灾捐赠事务管理中心 | 全市主题性捐赠活动业务经费 | 16.000000 | |
115 | 北京市接受救灾捐赠事务管理中心 | 送温暖献爱心捐赠月活动经费 | 38.000000 | |
116 | 北京市民政局征地后超转人员管理办公室 | 超转人员管理专项经费 | 41.000000 | |
117 | 北京市社区服务中心 | 96156社区服务热线经费 | 444.390000 | |
118 | 北京市社区服务中心 | 北京市社区服务行业管理费 | 80.000000 | |
119 | 北京市民政局会计事务管理中心 | 财务管理业务专项经费 | 35.000000 | |
120 | 北京市接济管理服务中心 | 临时聘用人员劳务费 | 91.232800 | |
121 | 北京市接济管理服务中心 | 上访及接访人员餐费补助 | 80.000000 | |
122 | 北京市接济管理服务中心 | 业务遣返及应急保障工作经费 | 40.000000 | |
123 | 北京市民政局老干部活动站 | 2012年全局离退休老干部活动经费 | 60.000000 | |
124 | 北京市救助管理事务中心（本级） | 呆傻人员救助经费(中央资金) | 2515.000000 | |
125 | 北京市救助管理事务中心（本级） | 精神病人救助经费(中央资金) | 6200.000000 | |
126 | 北京市救助管理事务中心（本级） | 救助专项经费 | 150.000000 | |
127 | 北京市救助管理事务中心（本级） | 流浪乞讨及未成年人救助经费(中央资金) | 500.000000 | |
128 | 北京市救助管理事务中心（本级） | 受助人员返家路费(中央资金) | 260.000000 | |
129 | 北京市救助管理事务中心（本级） | 西客站地区危重病人救治经费(中央资金) | 100.000000 | |
130 | 北京市未成年人救助保护中心 | 互联网接入费 | 3.550000 | |
131 | 北京市未成年人救助保护中心 | 未保中心房租经费 | 108.000000 | |
132 | 北京市未成年人救助保护中心 | 未保中心救助儿童专项经费(中央资金) | 281.910000 | |
133 | 北京市未成年人救助保护中心 | 未保中心救助业务经费 | 135.962800 | |
134 | 北京市第二未成年人救助保护中心 | 第二未保中心车辆租赁经费 | 23.200000 | |
135 | 北京市第二未成年人救助保护中心 | 第二未保中心房屋租赁经费 | 110.000000 | |
136 | 北京市第二未成年人救助保护中心 | 第二未保中心购置儿童培训室等房间空调器经费(中央资金) | 3.500000 | |
137 | 北京市第二未成年人救助保护中心 | 第二未保中心购置业务用洗衣机、烘干机经费(中央资金) | 5.000000 | |
138 | 北京市第二未成年人救助保护中心 | 第二未保中心救助未成年人专项经费(中央资金) | 205.619000 | |
139 | 北京市第二未成年人救助保护中心 | 第二未保中心救助业务经费 | 181.731800 | |
140 | 北京市第二未成年人救助保护中心 | 购置儿童教室、活动室电视机(中央资金) | 1.700000 | |
141 | 北京市救助管理总站筹建办公室 | 救助业务专项经费 | 36.000000 | |
142 | 北京市救助管理总站筹建办公室 | 救助总站筹建办房租 | 45.000000 | |
143 | 北京市马家楼接济服务中心 | 临时聘用人员劳务费 | 154.200000 | |
144 | 北京市马家楼接济服务中心 | 上访人员餐费补助 | 234.700000 | |
145 | 北京SOS儿童村 | 北京SOS儿童村管理经费 | 150.000000 | |
146 | 北京SOS儿童村 | 互联网接入费 | 5.400000 | |
147 | 北京市民政综合执法监察大队 | 执法办案公告费 | 15.000000 | |
148 | 北京市民政综合执法监察大队 | 执法办案业务管理经费 | 52.000000 | |
149 | 北京市民政综合执法监察大队 | 执法维稳费 | 25.000000 | |
150 | 北京市民政局区县福利生产办公室 | 北京市福利企业管理经费 | 37.500000 | |
151 | 北京社会报社 | 报社业务支出 | 150.000000 | |
152 | 北京社会报社 | 报纸发行费 | 199.000000 | |
153 | 北京社会报社 | 报纸印刷费 | 40.000000 | |
154 | 北京社会报社 | 编辑费 | 98.000000 | |
155 | 北京社会报社 | 稿费 | 199.000000 | |
156 | 北京社会报社 | 其他发行费 | 199.000000 | |
157 | 北京社会报社 | 印刷及新闻纸费 | 1160.000000 | |
158 | 北京市民政局机关后勤服务中心 | 行政后勤保障管理经费 | 45.000000 | |
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